第一篇：某年县财政预算执行情况和某年财政预算草案的工作报告

某年县财政预算执行情况和某年财政预算草案的工作报告

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告2014年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，全县财政部门认真落实科学发展观和构建社

会主义和谐社会的要求，好范文，全国公务员公同的天地wwwHAOword.com以保持共产党员先进性教育为契机，坚持“打造江南名镇、构建和谐芷江”总体目标，以加强财源建设和财政管理为重点，以增加地方财政收入为中心，加强征收管理，大力增收节支，强化财政监督，努力克服自然灾害和政策性减收因素的影响，坚持依法理财，突出以人为本的理财理念，优化支出结构，促进了我县经济社会的协调发展。

（一）全县财政预算执行情况

县x届人大第xx次常委会议批准我县2014年地方财政一般预算收入预算调整为xxxx万元;基金预算收入调整为xxx万元。2014年，全县累计完成地方财政一般预算收入xxxx万元，为年预算的xxx％，按同口径计算比上年增长xx％。全年累计完成上划中央“两税”xxxx万元,为年预算的xx％,比上年增长xx％。累计完成上划所得税xxxx万元，为年预算的xxx％,比上年增长x％。全县共完成财政总收入xxxx万元,为预算的xxx％，按同口径计算比上年增长xx％。基金预算收入完成xxx万元,为年预算的xxx，按同口径计算比上年下降xx。

一般预算收入主要项目完成情况是：工商税收完成xxxx万元，比上年实际完成数（以下同）增长xx；
企业收入完成xxx万元，比上年增长xxx；
增值税完成xxx万元，比上年增长xx；
农业四税完成xxx万元，按同口径计算比上年增长xx；
罚没、规费及其他收入完成xxx万元，比上年增长x9；
专项收入完成xxx万元，比上年增长x。

县x届人大第xx次常委会议批准2014年全县地方财政一般预算支出调整为xxxxx万元，加上年结转支出xxxx万元，上级追加专项支出xxxx万元，转移支付补助和各项结算补助xxxx万元，本年超收安排xxx万元，全县地方财政一般预算支出预算总额为xxxxx万元。基金支出预算为xxx万元，加上年结转支出xxx万元，上级追加专项支出xxx万元，本年超收安排xxx万元，基金支出预算总额为xxxx万元。2014年全县地方财政一般预算支出完成xxxxx万元，为预算的xx，比上年增长xx；
完成基金预算支出xxxx万元，为预算的xx，比上年下降x。

一般预算支出主要项目完成情况是：企业挖潜改造资金xx万元，比上年下降xx0；
农业支出xxxx万元,比上年增长xxx；
林业支出xxx万元，比上年下降x；
水利和气象支出xxx万元,比上年增长xxx76；
工业交通等部门事业费支出xxx万元，比上年增长xx；
流通部门事业费支出xxx万元，比上年下降x；
文体广播事业费支出xxx万元，比上年增长xx；
教育支出xxxx万元,比上年增长xx；
科学支出xx万元，比上年增长x；
医疗卫生支出xxxx万元,比上年增长xx；
其他部门事业费xxxx万元，比上年下降x；
抚恤和社会福利救济xxxx7万元，比上年增长xx；
行政事业单位离退休支出xxxx万元，比上年下降x；
社会保障补助支出xxxx万元，比上年增长xx；
国防支出xx万元，比上年增长x；
行政管理费xxxx万元，比上年增长xx；
公检法司支出xxxx万元，比上年增长xx；
城市维护费xxxx万元，比上年增长xxx；
政策性补贴支出xx万元，比上年下降xx；
支援不发达地区支出xxxx万元，比上年增长xx；
其他支出xxxx万元，比上年增长xxx；
专项支出xxx万元，比上年增长xx。

（二）县本级财政预算执行情况

县人大常委会批准2014年县本级地方财政一般预算收入预算调整为xxxx万元，基金预算收入为xxx万元。2014年县本级实际完成地方财政一般预算收入xxxx万元，为预算的xxx，按同口径计算比上年增长xx；
完成基金预算收入xxx万元，为预算的xxx，按同口径计算比上年下降xx。

县人大常委会批准2014年县本级财政一般预算支出调整为xxxxx万元，加上年结转支出xxxx万元，上级追加专项支出xxxx万元，转移支付及结算补助支出xxxx万元，本年超收安排xxx万元，减去追加乡镇补助支出xxx万元，2014年县本级财政一般预算支出预算总额为xxxxx万元。2014年县本级实际完成财政一般预算支出xxxxx万元，为预算的xx，比上年增长xx。基金支出预算总额为xxxx万元，实际完成xxx万元，为预算的xx，比上年下降x。

（三）乡镇财政预算执行情况

经汇总，2014年乡镇地方财

政一般预算收入预算为xx万元，乡镇实际完成地方财政一般预算收入xx万元，为预算的xxx，按同口径计算与上年持平。

经汇总，2014年乡镇财政一般预算支出预算为xxxx万元，加上年结转支出xxx万元，县级追加专项支出xxx万元，财政一般预算支出预算总额为xxxx万元，乡镇实际完成一般预算支出xxxx万元，为预算的xxx，比

上年增长xx。基金支出预算总额为xx万元，实际完成xx万元，为预算的xxx，按同口径计算比上年增长xx。

2014年，全县及县本级、乡镇级均实现了财政收支平衡，并略有结余。

2014年，我们认真落实农业税免征和对农各项补贴政策，积极向上争取资金，加强财税征管，强化非税收入管理，多渠道筹集资金，重点保证全县财政工资发放和党政机关运转，以及重点项目支出需求，并千方百计筹集资金将适当生活补贴和一个月奖励工资纳入了财政预算安排；
积极推进预算和国库管理改革，建立财政供养人员信息库，实施财政资金国库集中管理，强化会计核算监督和国有资产监管，优化财政支出结构，加大公共财政建设力度，财政各项工作取得了一定成绩。一年来，我们重点抓了以下工作：

一是强化措施，确保农税收入及时足额入库。2014年，我县全面取消农业税后，为切实抓好耕地占用税、契税和烤烟特产税等农税收入的征管，完善了农税管征机制，将农税由过去的乡级收入确定为县本级收入，改由县农税局直接征收；
在国土、房产等部门的支持和配合下，完善了“先税后证”制度，进一步规范了农税征收管理，堵塞契税征管中的“跑、冒、滴、漏”行为，有效防止税源流失，强化了税源控管；
积极主动与县xx高速公路指挥部协商，签订耕地占用税征收代征代扣协议，确保了农税收入及时入库。同时，在全县范围内开展了以契税为重点的税收稽查，并对查出的欠缴契税进行了追缴，有力的促进了农税征收工作的开展。全年共完成农税收入xxx万元，占年预算的xxx。其中：农业特产税收入完成xxx万元，占年预算的xxx；
耕地占用税收入完成xxx万元，占年预算的xxx；
契税收入完成xx万元，占年预算的xxx。

二是规范非税收入管理，强化政府调控能力。继续深入宣传贯彻《湖南省非税收入管理条例》，认真实施“以票管收”的非税收入管理模式，加强非税收入征管、稽查，强化与有关部门的工作协作，基本实现了各项非税收入按季及时入库，基本做到了“以票管收、收缴分离、票款结清、管理规范”的要求。开展非税收入征缴专项调查，实事求是地确定各行政事业单位征收范围、比率；
对非税收入未缴入非税收入汇缴结算户的个别县属行政事业单位分别采取停发票据、收入稽查、财政监督等形式，督促其严格按照《条例》规定予以规范，基本做到了“能征不免、应征尽征”。全年完成行政事业单位政府统筹xxx万元、罚没收入xxx万元、排污费收入xx万元、防洪保安资金xx万元及国有土地出让收入xxx万元，分别实现年初预算任务的xxx、xxx、xxx、xxx及xxx。

三是加强信息化建设，实行财政对农补贴“一折通”发放。2014年我们认真做好农业税全免政策的落实，全县农民又得到实惠xxx万元。同时，加快了农税信息网络化建设，对县乡财政网络进行了全面升级，对全县乡镇财政网络系统管理员进行了三期《财政补贴子系统》操作培训，启动了实施乡镇财税管理信息化系统－－财政补贴子系统，各乡镇财政所对本乡镇所有农户的姓名、身份证号码、承包的耕地面积等基本信息资料进行了一次全面的核实，输入乡镇农税信息网络财政补贴子系统，为落实财政对农各项补贴的及时发放到位打下坚实基础。通过县乡财政网络和银信部门连网，对农补贴实行网络化“一折通”发放，规范了对农补贴的发放管理，确保了对农补贴发放的足额及时到位。通过银信部门对84891户种粮户发放粮食直补资金xxx万元,发放良种补贴xxx万元。

四是优化支出结构，社会事业发展得到保障。在继续把保工资发放放在财政工作首位的同时，进一步加大了对公共事业的投入力度。投入资金xxx万元，完成了中小学校xx个危改项目，改造危房面积xxxx平方米，维修加固xxxx平方米，拆除xxxx平方米，重建xxxx平方米；
认真落实国家对农村义务教育阶段贫困家庭学生“两免一补”政策，免费发放xxxxxxx元的春、秋两季教科书，免贫困学生杂费xxxxxxx元，xxxx名贫困学生享受到了人均xx元的寄宿生生活补助费，享受“两免一补”的贫困生达xxxxx人；
筹集资金实施了“名师工程”和高考名校奖励制度，有xx名教师享受了县人民政府发放的“骨干教师政府特殊津贴”，安排了高考奖励资金xx万元。2014年财政共投入计划生育事业费xxx万元，还投入xx万元,设立了计划生育公益金,启动了计划生育家庭奖励扶助，xxx名扶助受益对象领到了奖励扶助金，为我县创计生工作优质服务县、全国计生协会百强县和保持全省计生工作先进单位提供了财力支持。通过向上争取最低生活保障资金xxx万元,县级财政配套xx万元,为城市居民最低生活保障金的按时足额发放到位提供了有力保障,县财政还拨出xx万元配套新型农村合作医疗制度的实施，并加大了对就业和再就业培训的资金投入。完成了xx中心大楼等疾病防疫基建项目x个，拨出xx万元专项资金用于妇幼保健、医疗救助和结核防治；
加强了财政国库资金的科学调度，有力的支持了xxx节的成功举办和旅游环境的改善。

五是规范财政行为,提高财政管理水平。根据农业税免征和个体工商税收起征点提高后税收由县级征收的实际，对全县xx个乡镇财务管理、国有资产和银行帐户情况进行了清理调查，对存在的问题逐事逐项提出了限期整改意见，撤销了乡镇国库,并相应取消了乡镇所属部门的会计业务，统一合并到乡镇财政所核算。完善和加强专项资金的管理与监督，建立健全专项资金内部管理制度，对“两免一补”、退耕还林、粮食直补、社保等专项资金实行国库集中管理，专户储存、专账核算和专款专用，按照专项资金拨款管理的要求，严把资金拨付和审核关，实行拨款管理责任制，按项目实施进度拨款，加强对资金使用情况跟踪问效工作。对xx家国有企业和x家企业化管理事业单位进行了产权登记换证，全年共受理审批国有资产处置报告xx件，办理批准xx件，监缴国有资产处置收入xxx万元。对乡镇干部工资全部实行县财政统一发放，保证了乡镇干部工资的及时足额到位。继续开展了党政领导干部拖欠公款清缴和离职离岗人员清理工作，xx名领导干部拖欠的公款xx万元全部收回，按规定新停发离职离岗人员工资xx人,节约财政资金xx万多元。截止12月31日，纳入会计集中核算的行政事业单位xxx个，建账xxx套，通过严格把关，全年共拒付不合法开支xx笔，金额达xx万元。对xx个单位的财经纪律执行情况进行了财政监督检查，处理处罚入库罚没收入入库xx万元；
还认真组织开展了自xxxx年以来行政事业单位私设“小金库”、会计集中核算制度执行等情况的清理检查，查出违纪金额xxx万元。同时，为提高财政性投资的效益，全年共审核项目xx个，报审金额为xxxx万元，审定金额xxx万元，审减xxx万元，审减率xx。为节减财政支出，缓解财政收支矛盾，促进廉政建设和反腐工作的深入开展，切实贯彻实施《政府采购法》，规范政府采购行为，全年完成政府采购总额xxxx万元，政府采购次数xxx次，节约资金xxx万元，节支率达xx。

六是加强队伍建设，提高整体素质。紧紧围绕建立一支“作风优良、业务精干、廉洁高效、能打硬仗”的财政干部队伍这一目标，结合开展保持共产党员先进性教育活动，积极开展创建文明机关活动，着力营造爱岗敬业的良好氛围。通过加强财政干部学习、培训，提高财政干部服务改革与发展大局的观念，加强廉政建设和职业道德教育，进一步健全内部监督约束机制，造就一支政治过硬、业务熟练、作风优良的财政干部队伍，提高财政工作质量和效率。

在看到成绩的同时，我们也清醒的看到，我县财政收入总量依然较小，非税收入比重仍然过高，财源建设亟待加强；
支出保障水平较低，收支矛盾仍然突出，财政预算保障能力有限；
财政管理有待进一步规范，财政监督需要进一步完善，财政改革步伐有待加快等。这些问题，都有待于我们在今后的工作中，重点加以研究解决。

二、2014年财政预算草案

2014年全县财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕“打造xx名镇，构建和谐xx”的总体目标，以科学发展观为统领，坚持依法理财，狠抓增收节支，优化支出结构，切实提高财政保障能力；
着力深化财政改革，完善财政管理体制，推动体制创新，促进全县经济全面协调可持续发展，为建设经济富庶、文化繁荣、政治清明、社会祥和、生态秀美的和谐xx提供财力支持。

2014年是“十一五”规划实施的第一年，全面完成今年财政工作各项任务，对于实现“十一五”规划财政奋斗目标具有重要意义。根据“十五”期间财政改革发展趋势和我县经济与社会发展总体规划及现状，结合财政工作实际，对2014年财政预算拟作如下安排：

2014年全县地方财政一般预算收入安排xxxx万元，比上年实际完成数（以下简称上年）增长xx。上划中央“两税”安排xxxx万元，比上年增长xx。国税上划所得税安排xxx万元，比上年增长x；
地税上划所得税安排xxx万元，比上年增长x。财政总收入预算为xxxxx万元，比上年增长xx。基金预算收入安排xxx万元，比上年下降xx。按征收部门划分：国税局为xxxx万元，比上年增长xx；
地税局为xxxx万元，比上年增长xx；
财政局为xxxx万元，比上年增长xx。乡镇财政收入预算均由体制补贴构成。

全县一般预算收入xxxx万元，加上预计增值税返还xxxx万元和上级补助收入xxxxx万元，减去预计上解xxx万元，全县当年可用财力xxxxx万元。其中县本级可用财力xxxxx万元，乡镇可用财力xxxx万元。

按照量入为出、收支平衡的原则，全县2014年一般预算支出安排xxxxx万元，其中县本级安排支出xxxxx万元，按支出项目划分为：企业挖潜改造资金xx万元，与上年预算（下同）持平；
农林水支出xxxx万元，比上年增长xx，主要是由于新增城建及防洪堤建设资金xxx万元；
部门事业费支出xxxx万元，比上年增长xx；
教育支出xxxx万元，比上年增长xx；
医疗卫生支出xxxx万元，比上年增长xx；
抚恤和社会福利救济xxx万元，比上年增长xx；
行政事业单位离退休支出xxxx万元，比上年增长xx；
社会保障补助支出xxx万元，比上年增长xx；
行政管理费1xxxx万元，比上年增长xx；
公检法司支出xxx万元，比上年增长xx；
城市维护费xxx万元，比上年增长xx；
支援不发达地区支出xx万元，与上年持平；
专项支出xxx万元，与上年持平；
其他支出xxxx万元，比上年增长xx；
总预备费xxx万元，比上年增长xx。乡镇支出安排xxxx万元，由县财政下达明细指导建议数，报请乡镇人代会审议批准后，县级财政予以汇总。

关于2014年的预算安排，这里我简要地作几点说明：

1、一般预算收入的安排主要是根据我县国民经济发展和上年税收征收情况，按照积极稳妥的原则，对各征收单位既充分考虑到2014年税收增减因素，又在按可比口径计算的基础上安排了xx的增长比例。国税局收入比上年实际完成数增长xx；
地税局收入比上年实际完成数增长xx；
财政局收入比上年实际完成数增长xx。

2、支出预算的安排是综合考虑了各方面的因素作出的，不仅足额安排了全额单位人员的基本工资，继续确保离退休经费足额发放，还尽最大的努力，确保机构正常运转，确保企业离退休人员基本养老金、城镇居民最低生活保障费及时发放，努力保障政权建设、科技、教育、农业综合开发、粮食风险基金等重点支出需要。同时我们还要大力调整支出结构，确保各项改革的实施和社会稳定。

3、2014年我县对乡镇财政实行“乡财县管乡用”管理，为了确保乡镇机关正常运转，一是按照原乡镇财政管理体制确定的体制补贴为基数如数安排，以确保乡镇既得利益；
二是按照县直单位统一口径，安排了适当生活补贴；
一个月奖励工资待人事部门考核审批后，由县级追加到各乡镇；
三是在确保乡镇原体制既得利益的前提下，增加乡镇困难补助xx万元。这样乡镇除人员经费和税费改革转移支付补助外，可用财力达到xxx万元。

三、创新图强，努力完成2014年财政各项任务

做好今年的财政工作，机遇与挑战并存，希望与困难同在，我们将以科学发展观统领财政工作，坚持“以人为本”的理财思想，按照“一改、二争、三强、四严、五提”的工作思路，深化财政改革，狠抓增收节支，加强财政监管，努力实现全年财政预算目标。

“一改”：就是要继续深化财政改革。按照建立公共财政的要求，继续开展部门预算试点，将财政资金国库集中管理和会计集中核算有机结合起来，放大会计集中核算效应，积极推进国库集中支付改革；
根据农村综合配套改革要求，实行乡镇财政管理体制改革，转变乡镇财政管理职能，对乡镇财政财务实行“乡财县管乡用”，进一步完善对农补贴信息化发放管理；
将政府采购、财政投资评审、金财工程、国有资产监管等项改革继续推向深入，进一步增强财政活力。

“二争”：就是要大力争取资金，大力争取项目。抓住国家加大对农业的投入和大湘西开发战略实施的有利契机，结合xx周年县庆，努力向上级财政部门汇报好xx县财政的困难，争取上级更大的资金扶持，争取更多的项目在xx县启动和实施，营造经济跨越式发展的良好环境。

“三强”：就是强化税收征管，强化票据管理，强化国资监管。坚持建立广义的财政收入体系，大力推行“联合评税、依法计征、定期公示”的税收征管制度；
切实加强财政票据管理，建立完善的非税收入体系；
切实抓好“经营城市”的市场化运作和收益监管，将国有资产经营、转让、租赁等收入纳入规范化管理，防止国有资产流失，增加财政收入。

“四严”：就是严格预算编制，严格支出控管，严格财政监督、严格内部管理。坚持公开、透明的原则编制预算，把工资性支出打足打够，不留缺口。坚持“量入为出”，从严控制财政支出，确保党政机关正常运转和重点项目支出，把千方百计保证干部职工工资按时足额发放放在财政支出的首位。加强财政日常监督和重点检查，进一步规范和整顿财经秩序。在财政系统建立严格的内部管理和约束机制，规范财政内部管理。

“五提”：就是要提高培植财源的合力，提高财政资金使用效益，提高财政管理水平，提高财政干部职工素质，提高财政队伍整体形象。通过发挥财政资金和政策的引导作用，进一步提高银信、企业、民间资金投入财源建设的合力；
通过加强财政资金的跟踪问效，进一步提高财政资金使用效益；
通过建立和完善财政运行新机制，进一步提高财政管理水平；
通过开展业务练兵和业务培训，进一步提高财政干部职工的综合素质；
通过加强队伍建设和党风廉政建设，进一步提高财政队伍整体形象。

各位代表，2014年是“十一五”规划实施的第一年，完成今年的财政预算收支计划，意义重大。我们将以“三个代表”重要思想和党的十六届四中、五中全会精神为指导，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督与支持下，齐心协力，开拓创新，团结一心，与时俱进，扎实工作，狠抓落实，不断开创我县财政工作的新局面，为建设和谐xx做出贡献。

《2014年县财政预算执行情况和2014年财政预算草案的工作报告》完毕！

第二篇：xx年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受乡人民政府委托，向本次大会提出xx年年度财政收支预算执行情况和2014年度财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、xx年年度财政预算执行情况

xx年年度我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出的工作任务和目标，认真贯彻中央全会精神，积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政监督，较好地完成了xx年年度财政预算。

（一）收入预算执行情况

1、xx年年共完成财政收入元，完成预算数的%。

其中：(1)国税收入元；

(2)地税收入元；

(3)财政征收的契税收入元。

2、上级补助收入元。

（二）支出预算执行情况

xx年年财政总支出元。

1、农业支出元；

2、文化事业支出元；

3、计划生育支出元；

4、其他部门支出元；

5、抚恤和社会福利支出元

6、行政管理费支出元；

7、其他支出元（其中村级经费元）

xx年年，我们按照年初人代会的要求，努力调整工作思路，不断深化收支改革，逐步加大财政对“三农”的支持力度，为构建和谐社会，促进全乡经济建康发展提供了有力保障。

1、培植财源，做大财政收入蛋糕。

xx年年财政、国税、地税部门全力协作，当年完成税收收入元，比年初预算增长元，增幅%。

2、保压并举，促进社会协调发展。

xx年年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策，按时足额发放了粮食直补、粮种补贴和农村低保资金，让公共财政阳光惠及普通百姓。

3、顺应改革，提高公共财政服务水平。

认真做好县国库集中收付、政府采购改革，乡财政各项收支全面列入县级监管之中，财政管理更加规范；
逐步提高事业人员保障水平。

各位代表，过去的一年，我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩，但也存在一些不容忽视的问题，我们将在今后的工作中认真研究，加以适当调整。

二、2014年度财政预算（草案）

2014年度我们将以上级提出的目标计划为指导，按照乡党委提出的2014年度工作任务，进一步深化财政改革，努力培植财源，强化收支管理，逐步建立公共财政框架，依法行政，依法理财，确保当年收支平衡。根据这一指导思想，编制2014年度财政收支预算草案如下：

（一）财政收入预算：

1、税收收入预算万元，其中：

(1)国税万元；

(2)地税收入万元；

(3)契税收入万元。

（二）财政一般预算支出万元，其中：

1、一般公共服务支出万元，

2、村级经费万元；

3、其他支出万元；

三、深化财政改革，强化财政职能，为全面完成2014年的财政预算任务而努力奋斗

各位代表，做好2014年的财政工作，全面完成2014年的财政预算，对于深化改革，促进发展，保持稳定，具有十分重要的意义。为确保2014年财政任务圆满实现，我们必须重点做好以下几方面的工作：

（一）抓好财源建设，实现振兴财政的目标

1、继续加大对农业的投入，支持社会主义新农村建设，把农业资源转化为经济优势，进而转化为财政优势；

2、通过加大对招商引资的投入，做好服务工作，力争早投产，早收益。

（二）强化收入征管，坚持依法行政

全面推行社会综合治税工作，改革征管手段，严厉打击各种偷税、漏税行为。加强财源建设，不断提高财政收入质量，调整好收入结构，增加可用财力占财政收入的比重，提高财政收入在总收入中的比重，强化部门收费收入的管理，加大政府非税收入组织力度，增强地方财政活力。

（三）努力控制财政支出，提高财政资金的使用效益

1、组织编制好部门预算，准确确定部门收支预算控制数，做到人员经费编实，公用经费从紧，项目经费从严；

2、严格按预算执行，编报单位必须及早组织预算收入，序时安排预算支出，不得无预算、超预算拨款，严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付；

3、在保工资、保运转的基础上，统筹安排资金力保政府重点支出需要。

（四）加强财政监督，提高财政管理水平

严格收支两条线?的管理，所有收入全额上划财政专户杜绝坐收坐支行为；
加强对国有资产、集体资产的管理；
强化会计监管，严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度，严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政的管理水平，为我乡的经济腾飞保驾护航。

各位代表，2014年度，我乡的财政工作任务既繁重又艰巨，但我们深信，在乡党委的正确领导下，全乡上下同心同德，真抓实干，抢抓机遇，开拓进取，今年的财政预算任务就一定能圆满完成。

第三篇：关于2014年财政预算执行情况及2014年财政预算(草案)的报告

关于2014年财政预算执行情况及2014年财

政预算（草案）的报告

李胜华

各位代表：

我受镇政府委托，向大会报告马圩镇2014年财政预算执行情况及2014年财政预算草案，请予审议，并请各位参会的同志提出宝贵意见。

一.2014年财政预算执行情况

2014年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，全镇广大干部团结一致，共同努力，坚持以组织财政收入为中心，确保财政收入为目标，为马圩财政收支提供了可靠的保障，使全镇经济和各项事业保持了良好的发展势头，财政收入稳步增长，财政支出保证了社会稳定和事业发展的需要，圆满完成了镇人大通过的调整预算，基本实现了县委、县政府对我镇财政工作提出的目标和要求。

2014年，全镇累计实现财政总收入666.88万元，占年初预算的108.86%，完成了县政府下达的财政收入任务，分项完成情况如下：

1、 国税完成47.02万元,占年初计划数的94.26%；

2、 地税完成416.84万元，占年初计划数的113%；

3、 财政完成203.02万元，占年初计划数的103%。

二、财政支出控制在可用财力之内，实现了财政收支平衡 2014年财政支出，坚持“量入为出”的原则，深挖财源、广培财源，努力增收，合理安排支出，严格执行部门预算，确保财政收入，

支出平衡的总前提。根据年初预算安排和上级追加情况，本着“以教育事业为主，确保社救到位”的原则，2014年全镇可用财力为867.7万元。

行政管理费89.25万元

社会事务服务中心7.29万元

农业综合服务中心35.6万元

计划生育服务站13.24万元

林业工作站2.71万元

抚恤及社会救济26.18万元

卫生事业费34.39万元

教育事业费659.04万元

过去一年，在镇党委、政府的正确领导下，乡镇经济发展步伐加快，财政增收潜力进一步增强，收支矛盾进一步缓和，同时，通过加强收入征管，强化支出管理，深化财政改革，创新管理机制，确保了全镇财政收支平衡，并消化了历年财政赤字，较好地完成了全年财政收支预算任务，财政工作跃上了一个新台阶，具体来说，着重抓了以下几方面工作：

(一)加强收入征管，确保财政收入任务的完成。在支持经济发展的基础上，积极完善制度和加强征管，促进财政收入稳定增长。根据国家有关税费政策规定，以国有资产经营收益、罚没收入、水资源及行政事业单位行政性收费等非税收入为重点，强化“收支两条线”管理等多项财政增收措施，进一步促进资源的合理开发利用，将经济优势和资源优势转化为现实的财力。随着国民经济的发展和征管制度的不断健全完善，我镇财政收入进度比较均衡，地方财政实力进一步加强。

(二)重点保障工资发放和机构正常运转。在财政预算安排和执行中，坚持以科学发展观为统领，牢固树立起过紧日子的思想，压缩一般性支出，确保了工资的足额发放和机构正常运转。

(三)注重政策实效，惠农、支农措施得到全面落实。认真落实中央和省委的农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，确保各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户。农村税费改革转移支付资金按时拨付到位，促进了“减轻、规范、稳定”等改革目标的基本实现。支持了农林牧产业发展，加强了水利基础设施建设，农民直接得到了受益，农村经济提质增效，改善了农民生产生活条件，促进了农业和农村经济的发展。

各位代表，2014年的财政工作在取得上述成绩的同时，仍然存在一些不可忽视的问题，一是收入规模和总量不大，财政收入缺乏大型骨干税源，地方财力增长受到制约；
二是财政供养人员多，增资压力大；
三是农村经济基础薄弱，自求平衡能力较差，发展后劲不足，乡镇债务负担沉重，上述困难和问题，有待今后通过加快发展，深化改革，创新机制，逐步解决。

三．2014年地方财政预算（草案）

2014年我镇财政收入基本按原预算级次划分，核定基数，固定上解，合理安排和执行好2014年财政收支计划，将有助于全镇经济持续、稳定、健康发展。2014年财政收支安排思想是：认真贯彻各级经济工作会议精神，加强财政收入征管，严格执行部门预算，合理安排财政支出，确保各部门工资发放，加大农业、科技、教育和民政救济的投入，强化预算约束，确保收支平衡。

结合我镇实际，2014年我镇财政收入计划安排799.2万元，其中：国税计划56.42万元，地税计划500万元，财政计划242.78万元，预

计今年上级追加基数与上年基本不变，可用财力为867.7万元。

行政管理费89.25万元

社会事务服务中心7.29万元

农业综合服务中心35.6万元

计划生育服务站13.24万元

林业工作站2.71万元

抚恤及社会救济26.18万元

卫生事业费34.39万元

教育事业费659.04万元

2014年，我镇财政工作更应以各项规范为准绳，认真贯彻《预算法》，坚决制止各种不合理开支，只有合理，适应的安排，应用预算内外资金才能把各项任务工作落到实处。

四．与时俱进，奋发有为，全面完成2014年财政工作任务 2014年，我们将按照镇党委、政府的部署和镇人大本次会议确定的财税工作目标，全面落实科学发展观，努力改革创新，推进依法理财、生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题；
争取财政收支平衡及预算任务的完成。

(一)加强收入征管，提高收入质量。一是财税部门要做好详细的税源测算工作，加强对重点税源的控管；
二是加强对重点、企业的税收征管，加大综合整治力度，做到应收尽收；
三是强化非税收入征管，严格执行“收支两条线”，规范收费行业，确保足额入库。

(二)加强村级预算管理，完善和规范村级财务制度。一是加强村级财务人员业务培训，杜绝以往不规范的财务运作；
二是强化村级

预算，使村级财务有章可循，先收后支，在审批后的基础上合理支出，使村级财务更加明朗、透明。

(三)全面推进“乡财县代管”管理制度。一是进一步完善县乡财政管理制，加大财力下移力度，提高我镇财政保障能力；
二是对我镇继续深化“乡财县代管”改革，维持“收入上缴，支出下拨，其中核算，工资统发”的管理框架。

(四)加强队伍提高，提高干部素质。财政部门是政府重要职能部门，担负着全镇财政管理，财政改革和发展的信任，建立一支政治过硬，业务精炼，作风优良的高素质队伍极为重要。一是加强学习，提高思想政治素质和业务水平，学习国家方针政策，进一步解放思想，更新观念，加强业务学习，提高财政业务水平；
二是严格管理，狠抓机关作风建设，财政干部要坚持不懈地履行“八项服务承诺”，努力创建和维护好财政优质服务品牌和良好形象；
三是狠抓党风廉政建设，认真贯彻国务院、省政府和市政府廉政工作会议精神，落实党风廉政建设责任制，树立清正廉洁的财政干部新形象。

各位代表，2014年财政工作面临着新的机遇和挑战，任务光荣而艰巨，要完成全镇财政工作目标任务，必须付出更多的心血和汗水。让我们在镇党委政府和上级部门的正确领导下，在社会各界人士的关心和支持下，锐意进取，奋发有为，全面完成2014年财政工作，为构建和谐平安马圩作出新的贡献。

谢谢大家！

2014年3月19日

第四篇：关于溱东镇2014年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

关于溱东镇2014年财政预算执行情况

和2014年财政预算草案的报告

——2014年2月8日在溱东镇第十四届人民代表大会第四次会议上

沈年宝

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2014年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕“两个率先”和“财政收入提前翻番”的目标，财政工作在经济快速增长的拉动下迅速发展，尽管遇到了诸多困难，但取得的成效比预期的要好，圆满完成了各项财政工作任务，实现了当年财政收支平衡。

（一）预算内资金收支实绩

镇十四届二次人代会审议批准的财政收入预算为2200万元，支出预算为353.52万元。预算执行中，由于上级下达专款指标等因素，财政支出预算调整为548.17万元。经过全镇上下的共同努力，全年完成预算内收入2301.59万元，占预算的104.6%，比上年增长25.3%。其中：国税部门完成1256.48万元，占预算的100.9%，增长31.5%；
地税部门完成671.29万元，占预算的106.6%，增长

24.2%；
财政部门完成373.82万元，占预算的115%，增长9.8%。当年可用财力508.37万元。实现财政支出506.89万元，占预算的92.5%，同口径增长7.8%。当年净结余0.32万元。

预算内支出项目是：农业支出56.75万元，增长82.2%；
水利和气象支出5万元，为市追加指标；
文体广播事业费35.61万元，增长15.7%；
医疗卫生支出38.49万元，比上年下降35.1%，主要是教育上划后公费医疗经费减少；
其他部门的事业费12.56万元，增长31.4%；
抚恤和社会福利救济82.9万元，增长30.2%；
国防支出4.56万元，比上年下降5.8%；
行政管理费187.28万元，增长25.7%；
公检法司支出2.34万元,增长20.6%；
城市维护费20万元，比上年下降33.3%；
其他支出61.4万元，比上年下降17.1%。实现当年财政收支平衡。

（二）预算外资金收支实绩

2014年，预算外资金收入完成122.57万元，其中：农业税附加收入57.68万元，土地收入47.79万元，原油补偿收入10万元，其他收入7.78万元。

2014年预算外支出121.58万元，其中：农业税附加支出57.68万元，行政管理费44万元，其他支出19.9万元。当年结余0.99万元。

各位代表，2014年我镇财政预算执行情况的主要特点：一是财政收入首次突破2014万元。全镇上下高度重视财税工作，始终把招商引资、培植财源、组织收入放在突出位置，使得我镇财政收入跃上了新的台阶。二是财政服务经济社会发展的职能得到较好发挥。在财力十分吃紧的情况下，安排招商、工业园区建设30万元，安排防治“非典”专项资金3万元，争取上级各项补助60万元，使社会事业得到了健康发展。

过去的一年，我镇经受住“非典”和特大洪涝的考验，取得的成绩来之不易。我们也清醒地看到，财政运行中还存在不少矛盾和问

题，主要表现在：财政收入结构仍不合理，可用财力占收入的比重偏低；
收支矛盾比较突出，教育体制上划后，财政运行更加吃紧；
财政对会计的监管力度滞后于形势发展的要求，理财秩序有待进一步规范。对此，我们将予以高度重视，认真研究解决。

二、2014年财政预算草案

2014年是我镇财政发展面临新机遇、迎接新挑战、实现新跨越的重要一年。企业运行质量不断提高，主体经济呈现加速发展态势；
招商引资力度进一步加大，新的经济增长点和财源增长点将不断涌现；
各级领导的高度重视和社会各界的大力支持，为做好全年财政工作提供了强有力的组织保证和良好的外部环境。但是新的矛盾不断显现，特别是农业税税率和教育费附加征收标准降低，对地方既得财力影响较大；
加之农村新型合作医疗补助、镇村公路补助，财政运转压力明显增大。

根据《预算法》和上级关于编制2014年地方预算的要求，综合考虑我镇的财政经济状况，2014年我镇财政预算安排的基本原则：一是财政收入增长与国民经济增长相适应，收入安排积极可靠；
二是实施综合预算，力保全额工资的发放和基本运转经费；
三是保证重点，量入为出，确保财政收支平衡。

据此，编制2014年财政预算草案如下：

（一）、预算内资金

1、收入预算及可用财力测算

全年财政收入2800万元，比上年增长21.7%。其中：国税部门1684万元，增长34%；
地税部门846万元，增长26%；
财政部门270万元，下降27.8%，主要是农业税税率降低2个百分点。根据初步测算我镇2014年可用财力为423.7万元。

2、支出(我们一定会做的更好：wwW.haoWord.cOm)预算

初步安排2014年财政支出423.63万元。各类支出项目是：
农业支出3.68万元。

计划生育、文体广播事业费40.57万元。

卫生经费（包括农业新型合作医疗补助）49.1万元。

其他部门事业费11.24万元。

抚恤和社救事业费68.2万元。

民兵训练统筹经费4.56万元。

行政管理费164.91万元。

司法支出2.99万元。

其他支出78.38万元，其中补助村级支出35.97万元，招商引资费用15万元。

根据上述预算草案，收支相抵后，全镇财政当年平衡，但需说明的是，各项社会事业发展所需的资金没有纳入预算，只有通过财政收入的超收和其他方面创收予以解决。

（二）、预算外资金

全镇预算外收入62万元，其中：农业税附加收入42万元；
其他收入20万元。初步安排预算外支出62万元，其中：农业税附加支出42万元；
机关行政经费20万元，当年收支平衡。

农村公路补助所需资金180万元，通过调入资金和拆借资金予以解决，确保资金及时到位。

三、关于2014年财政工作

2014年我镇财政的工作任务十分繁重。我们将紧紧围绕本次人代会通过的预算目标，全力做好三个方面的工作。

1、积极培植地方财源，确保收入稳定增长。紧紧围绕发展第一要务，认真研究经济，主动服务经济，培植壮大地方财源。跟踪上级财政立项扶持政策和信息，积极向上争取项目资金。进一步加

强财政收入征管，强化征收责任，完善考核奖励办法，加大税收执法力度，确保完成年度预算任务。

2、千方百计调度资金，力保财政正常运转。严格按照本次人代会通过的支出预算，统筹安排预算内外财力，确保民政定补、机关人员工资按时发放，确保政策性支出及时拨付，确保机关正常运转。积极推进农村新型合作医疗，按规定标准落实财政补助资金。进一步强化过紧日子的思想，大力压降非工资性支出。

3、切实加强财政监管，不断规范理财行为。继续做好会计人员的培训和继续教育，加强会计人员的职业道德教育和业务培训，配合市财政部门进行《会计法》执法大检查，严惩做假账的违法行为，营造良好的纳税环境，以保证各项收入的全面完成。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们决心在镇党委的正确领导下，在镇人大和社会各界的关心支持下，与时俱进，开拓创新，艰苦奋斗，扎实工作，全面完成本次人代会批准的财政预算任务，为全镇经济和社会事业持续、快速、健康发展作出新的贡献！

第五篇：青海省2014年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

青海省2014年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

——2014年1月16日在青海省第十届人民代表大会第三次会议上

青海省财政厅厅长 张光荣

各位代表：

受省人民政府委托，我向大会报告2014年财政预算情况和2014年财政预算草案，请予审

议，并请省政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

二、2014年财政预算草案

三、努力工作，确保2014年预算圆满完成

一、2014年财政预算执行情况

2014年在省委的正确领导下，在各级人大及其常委会的监督指导下，全省各地区、各部

门紧紧围绕发展这一主题，认真贯彻省委的经济工作方针，抓住机遇，深化改革，国民经济 保持了良好的发展势头，财政收入稳定增长，圆满完成了省十届人大二次会议确定的预算收 支任务，支持了全省经济和各项事业的发展。

全省一般预算收入完成511895万元，比上年增长74960万元增长17.2％。其中，中央一

般预算收入完成242979万元，比上年增长23.6％；
地方一般预算收入完成268916万元，比上

年增长11.9％。分征收部门看，国税系统组织的收入301397万元，比上年增长21.7％，地税

系统组织的收入150138万元，比上年增长15.8％。

全省一般预算支出完成1373325 万元，为预算的84.1％，较上年增加152887万元，增长

12.5％。分类看，公共类支出826082万元，较上年增加192014万元，增长30.3％，其中：教

育支出153688万元，增长21.7％；
社会保障类支出161713万元，增长13.5％；
经济建设类支

出302014万元，下降20.9％（主要是受省本级基本建设支出上年结转少的影响）；
政策性补 贴等其他支出83453万元，增长34.9％。

预算执行结果，2014年全省总财力1571866万元。其中，地方一般预算收入268916万元，

中央补助收入1161152万元（税收返还95600万元，原体制补助98607万元，专项补助546510

万元，一般性转移支付和民族地区转移支付补助225835万元，工资及其他补助194600万元）， 上年结余收入141798万元。全省一般预算支出完成1373325万元，上解支出2708万元。收支

相抵，年终预算结余195833万元，扣除结转下年支出259833万元，全省净结余为赤字64000 万元，实现了当年收支平衡。

2014年省本级总财力为793428万元。其中，地方一般预算收入74377 万元，中央补助收

入581063万元，上年结余收入137988万元。省本级一般预算支出完成639676万元，比上年增

长6％，其中，公共类支出312608万元，较上年增长57.3％；
社会保障类支出77939万元， 较上年增长18％；
经济建设类支出201468万元，较上年下降33.3％（主要是受基本建设支出

上年结转少的影响）；
政策性补贴等其他支出44061万元，较上年增长41.2％。上解支出2708 万元。收支相抵，年终预算结余151044万元，扣除结转下年支出179044万元，省级净结余为

赤字28000万元，比上年实际减少865万元。

全省基金收入完成54184万元，基金支出完成50637万元。其中：省级基金收入完成37329

万元，基金支出完成35856万元。

2014年在财政预算执行中，呈现出以下主要特点：

（一）财力总量继续增加。一年里，我们始终把抓收入、增总量放在重要位置，坚持抓 一般预算收入和争取中央补助收入并重的工作方针，狠抓财力增长。一方面，充分运用财政 职能，从财政政策、资金等方面支持经济发展，努力做大经济“蛋糕”；
协调支持征收部门， 完善征管制度，强化收入征管；
坚持预算收入执行情况联席会议制度，督促各地抓好收入进 度；
全面落实调整后的省对州（地、市）财政管理体制，调动各级政府狠抓收入的积极性；

抓好资源税政策的调整工作，开辟新的收入增长点。另一方面，认真贯彻省委关于加强项目 工作的精神，随着国家投资政策和财政支出结构的调整，及时调整工作思路，明确争取中央 支持的重点，确定了“三农”、教育、社会保障、公共卫生、生态保护等重点项目。同时， 高度重视对青海特殊性因素的研究，提出了一般性转移支付、县乡财政困难、三江源财力补 偿机制等重点课题，加强调研协调和争取工作。由于各方面的高度重视和共同努力，2014年，

中央补助收入达到116.1 亿元，比上年增长21.9% ，其中，一般性转移支付补助16.31 亿元，

比上年增长51.3% ；
专项补助54.6亿元，比上年增长39.3%.全省可支配财力达到88.35 亿元，

比上年增长11%.同时，利用政府外债工作有了新的进展，全年新签约外国政府和国际金融组

织贷款协议金额4074万美元。财力的增加为支持经济社会事业的发展创造了条件。

（二）支出结构进一步优化。按照科学发展观和公共财政的要求，我们继续坚持“保工 资、保稳定、保运转、保重点”的支出原则，在确保工资社保支出的同时，积极调整优化支 出结构，集中财力努力确保重点支出需要，支持了改革和发展。

首先，确保了工资发放。我们继续把保工资作为一项政治任务，从财力、责任、机制上 下功夫。省财政进一步加大了对下的转移支付力度，全年新增一般性转移支付2.5 亿元，到 去年底省对下各项补助已达到50.8亿元，其中财力补助33.7亿元，使我省基层财政收支规

模

不断扩大，财力状况有了明显改善。继续认真落实工资发放责任制，加强督促检查，强化了 各地的责任。通过工资专户储存，统一发放，逐月考核，实现了有效的监控，确保了当年工 资的发放。

其次，确保了社会保障支出。2014年，全省财政共完成社会保障类支出161713万元，比

上年增长13.5%.地税部门征收社会保险基金123645万元，较上年增长23.7% ，保证了社保工

作的资金需求。安排资金95993 万元，保证了“两个确保”和低保的资金需要；
安排资金1 亿元，积极支持再就业工作，推动了再就业工作的顺利进行；
安排资金4705万元，支持下岗

职工出中心，加快了下岗职工基本生活保障向失业保险并轨的步伐；
安排资金13000 万元， 继续支持国有企业结构调整，妥善安置破产企业职工，解决了破产企业退休人员医疗保险、 企业办中小学退休教师和企业军转干部的待遇等问题；
安排资金9637万元，支持做好救灾救

济和农村牧区特困群众生活及医疗救助工作，维护了社会稳定。

第三，加大对“三农”工作的支持力度。按照“多予、少取、放活”的方针，紧紧围绕 农牧业增效、农牧民增收和农牧区发展这个主线，对支农扶贫资金统筹安排，突出重点，集 中使用，加大了投入力度。2014年，财政从支农、扶贫、农业综合开发、税费改革方面共投

入到“三农”的资金112014万元，比2014年增长12.7%，积极支持实施为农牧民办实事工作，

支持农牧业产业化、设施农牧业和高原特色农牧业发展，推动农牧业结构调整和农村牧区基 础设施建设；
支持农牧民技能培训和劳务输出；
安排1.1 亿元扶贫资金在179 个村开展整村

推进工作，扶持贫困户27498户；
支持天然林保护、退耕还林、退牧还草和环境保护工作；

支持高致病性禽流感的防治工作，阻止了禽流感疫情传入我省；
认真落实取消农业特产税、 免征和降低农牧业税税率的政策，直接减轻农牧民负担8439万元，对种粮农民直接补贴2300 万元，进一步减轻了农牧民负担。

第四，基本保证了教育、卫生等其他重点项目的资金需求。积极支持实施“两基”攻坚， 安排资金21400万元用于寄宿制学校建设和农村中小学危房改造；
安排2200万元补助扩大免

费教科书发放范围；
加大对农村牧区贫困学生助学金补助力度，支持实施中小学远程教育试 点工程，支持改造省科技馆和青少年活动中心；
切实落实新的国家助学贷款贴息政策，积极 推动助学贷款工作。安排资金2918万元支持农村牧区新型合作医疗试点，新增试点县11个，

使全省农牧区新型合作医疗覆盖面进一步扩大，已覆盖农牧民200万人；
安排资金7000万元

支持公共卫生体系建设，促进了农村牧区医疗条件的改善；
足额安排配套资金，支持落实了 计划生育“少生快富”和兑现奖励扶助政策，促进了计生工作。

第五，重视解决职工收入等突出问题。筹措资金保证了去年出台的清理归并津贴补贴和 提高机关事业单位离退休人员离退休费、企业离退休人员基本养老金标准、城市居民最低生 活保障标准、冬季取暧费补助标准及提高住房公积金缴存比例等政策的落实；
继续增加公用 经费，调增了省外差旅费标准，规范了公务移动话费补贴。

第六，基本保证了重点工作项目的资金需要。2014年，共下达基本建设资金预算和国债

转贷资金计划184456万元，按工程进度及时拨付资金，基本保证了生态、水利、公路交通、 城市基础设施建设等重点项目的资金需求。继续发挥财政贴息的杠杆作用，下达基本建设贴 息资金10066 万元，安排基本建设贴息项目56个，带动贴息贷款投资201400万元。下达企业

技术改造贴息资金10013 万元，进一步支持了企业的技术改造和产业升级。

（三）财政改革深入推进。我们始终坚持用改革的思路研究处理问题，稳步推进财政改 革，不断创新管理体制和机制。在体制机制改革方面，完善县乡财政管理体制的意见得到落 实。根据中央“三奖一补”政策精神，在对全省县乡财政状况摸底调研的基础上，认真做好 困难县的算帐、申报等工作。同时，积极探索建立符合我省实际的县乡财政管理体制。农村 牧区税费改革试点工作进一步深化，