党群工作部廉洁风险防控手册

　2020年10月

　 党务工作 （一）部门职责 1.负责贯彻执行党的方针政策和上级党委、物流集团党委有关决定； 2.负责党委会决议事项的落实、督办和检查； 3.负责起草物流集团党委各类文件和党委发文管理； 4.负责上级党委来文处理和保管； 5.负责管理党委及党委领导印鉴，办理下属党组织印章的制发及启用、停止等管理工作； 6.负责党员发展工作，管理党员组织关系； 7.负责对外宣传工作； 8.负责党委各项会议安排工作； 9.负责物流集团精神文明和企业文化建设工作； 10.负责物流集团日常党建工作； 11.负责物流集团本部党员管理日常工作及参与物流集团中层副职干部（后备干部）以及各下属子公司中层干部的组织考察和工作考核； 12.负责物流集团脱贫攻坚相关工作； 13.完成领导临时交办的其他工作。

　（二）党群岗位架构图

　 （三）党务重要业务事项目录 序号 事项名称 主要内容 责任岗位 备注

　1

　基层组织审批 对物流集团所属各二级党组织及所属基层党支部设立、调整的审批。

　部门负责人 党务专员

　2 党组织换届选举管理 严格按照《中国共产党基层党组织选举工作暂行条例》和集团公司《关于做好基层党组织换届工作的指导意见》做好物流集团所属各二级党组织换届选举有关事项审批工作。

　部门负责人 党务专员

　 3

　党员发展审批 受理审查物流集团所属二级党总支、党支部提交的发展党员和预备党员转正的相关资料，履行审批手续。

　部门负责人 党务专员

　4 召开党委会 1.收集党委会议题； 2.拟写党委会纪要； 部门负责人 党务专员

　 5

　党费使用管理 按照《物流集团党费使用计划》列支党费，审查使用项目或内容，办理支付手续。

　部门负责人 党务专员

　 6 评选表彰推荐 1.物流集团优秀党员、优秀党务者及先进基层党组织推荐、评选、表彰。

　2.向上级党组织推荐各类评选表彰人选。

　部门负责人 党务专员

　 7 部门印章的使用管理 严格按照印章管理规定，专人管理，统一存放。

　部门负责人

　8 脱贫攻坚工作 1.负责脱贫攻坚相关事务；2.严格按照《物流集团扶贫基金收支管理办法（试行）》对扶贫专项资金进行使用及审核。

　部门负责人 党务专员

　 9 机要文件管理 严格按照国家机要文件管理规定，对机要文件实行明确责任、强化意识、专人管理、台账管理，保证保密工作按要求执行。

　部门负责人

　10 宣传工作开展 1. 稿件审核。

　2. 门户网站及微信公众平台维护。

　3. 宣传策划、联络外媒。

　党务专员

　（四）党务工作事项（工作流程）廉洁风险分布图 责任岗位：党务专员

　是否严格按照物流集团三重一大实施细则进行决策

　“三重一大” 是否严格按照相关规定进行。

　是否严格按照物流集团党委议事规则进行决策 党委议事

　 是否严格执行中央、省、厅、集团公司相关决策部署。

　脱贫攻坚 宣

　传

　（五）廉洁风险防控一览表 权力事项 关键环节 所涉人员 廉洁风险表现形式 风险等级 防控措施 拟建立健全的制度名称 1.成立基层组织 受理初审 承办人 1.不按规定审查。

　B 1.制定工作程序、标准规范，并完全公开。

　 初审材料报党委书记 承办人 2.拖延、隐瞒。

　B 2.加强教育，明确责任追究。

　 上报物流集团党委 党委主要负责人 3.不按规定把关。

　A 3.党委会前书面审查材料。

　 不符合要求的反馈申请单位 承办人 4.延误、隐瞒、随意反馈意见。

　B 4.党委程序和手续，明确责任追究。

　 2.党员发展程序 受理初审 承办人 5.不按规定审查。

　B 5.制定工作程序、标准规范，并完全公开。

　 审核 部门负责人 6.不按规定审核。

　B 6.重要事项须党委会集体研究。

　 个别谈话 承办人 7.向谈话人作为不当承诺，或提出不当要求等。

　A 7.规范谈话提纲：规定两人以上与拟被审批预备党员进行个别谈话。

　 部门负责人

　上报物流集团党委 党委主要负责人 8.不按规定把关。

　A 8.明确责任追究。

　 后续相关手续 相关人员 9.违规签署意见、办理审批手续。

　B 9.两人共同办理，严格用印。

　 3.党费使用审批 受理初审 承办人 10.不按规定受理审查。

　B 10.制定并公开党费年度预算

　审核 部门负责人 11.不按规定审核。

　B 11.重大事项须经党委会集体研究。

　 办理报批手续 承办人 12.拖延办理。

　B 12.明确办理时限。

　 审批 党委主要负责人 13.超越党费使用范围审批。

　A 13.严格按照党委审批流程进行审批支付。

　 4.党委会相关 审核 部门负责人 14.党委会议题把关不严 A 14.严格议题的审核

　下发 承办人 15.党委会纪要 出现偏差 A 15.党委会纪要需党委副书记审核

　5.脱贫攻坚工作 审核 部门负责人 16.脱贫攻坚相关事务把关不严 A 16.严格脱贫攻坚相关事务的审核

　审核 部门负责人、承办人 17.扶贫资金使用及审核不严 A 17. 严格按照《物流集团扶贫基金收支管理办法（试行）》对扶贫专项资金进行使用及审核。

　 6.评选表彰推荐 印发评选通知或制定方案 承办人 18.不根据实际情况分配名额。

　C 18.完善工作制度、流程和手续，明确责任追究，部门领导加强检查。

　 受理上报的事迹材料 承办人 19.不按规定登记。

　B 19.指定两人以上共同办理。

　 提出初审意见 承办人 20.不应通过初审的予以批准，或应通过初审的不予批准。

　B

　审核,上报物流集团党委 部门负责人 21.不按规定审核。

　A 20.重大事项须经党委会集体研究。

　 公示 承办人 22.隐匿对公示候选集体和个人的举报。

　B 21.完善公示标准文本、程序和手续，明确责任追究。

　 进行调查并提出意见 承办人 23.不如实反映调查情况，提出倾向性意见。

　B 22.建立健全内部监督机制，由至少两人共同调查。

　工会工作 （一）主要职责 1.负责围绕中心任务开展中心工作； 2.负责维护员工合法权益，做好女职工保护工作； 3.协助党委做好员工的思想政治教育工作； 4.负责职代会筹备、会务工作，以及闭会后职代会各项提案和修订制度的落实； 5.负责组织群众性文体活动； 6.协助其他部门办好职工集团福利，参与调解劳动争议； 7.配合开展员工的岗前培训和继续教育工作； 8.做好新会员的接收和工会基本知识的教育； 9.负责收缴、管理和合理使用工会经费； 10.完成领导临时交办的其他工作。

　（二）工会重要业务事项目录 序号 事项名称 主要内容 责任岗位 1 工会组织建设与会员发展 对基层工会组织设立、调整和换届选举的审批及选举结果批复。受理职工入会申请，履行审批手续，健全会员档案资料。

　工会干事岗 2 工会经费管 理与使用 编制工会经费预算，按规定收好、管好、用好工会经费。

　工会干事岗 3 开展职工运动会及健康的文化体育活动 组织开展职工运动会，丰富职工业余文化体育生活。

　工会干事岗 4 劳模及先进生产者表彰 组织好各类先进生产团体、个人、劳模评选表彰 工会干事岗 5 职工诉求及劳动关系协调 职工来信来访接待，协调和处理劳动争议 工会干事岗 6 扶困帮扶与职工福利 开展扶困帮扶、慰问等活动 工会干事岗

　 （三）廉洁风险防控一览表 权利事项 关键环节 所涉人员 廉洁风险表现形式 风险等级 防控措施 拟建立健全的制度名称 1、民主管理 召开职工代表大会

　工会主席 1.未按规定召开职工大会 二 1、按时召开职代会 无 2、工会组织建设 各单位设立、变更文件报物流集团工会

　承办人 2.不按规定审查，符合条件的单位未按照《工会法》及时建立工会组织

　二 2、严格按照《工会法》相关规定建立工会组织。

　无 承办人形成书面初审材料

　承办人 3.拖延、隐瞒、随意拟定初审意见

　二 3、 加强教育，明确责任追究。

　4、不断提高工会组织的整体履职能力 无 部门领导审核

　工会领导 4.不按规定把关

　三 5、形成书面审查材料 无 批复文件下发 承办人 5.拖延、遗漏 二 6、明确责任追究 无 3.会员发展 基层工会委员会审批同意后，健全会员档案资料，有申请人填写《中华全国总工会入会申请书》和《工会会员登记表》 承办人 6.会员入会率达不到规定要求

　 7、加大工会会员发展力度 无

　团委工作 （一）主要职责 1.负责开展物流集团共青团工作； 2.负责团委工作文件的收发管理； 3.负责全体青年、团员的思想教育工作； 4.加强团的组织建设，健全团的组织生活制度； 5.负责在团组织中开展“争先创优”活动； 6.维护团员青年的合法权益； 7.负责物流集团团费收缴、管理和使用工作； 8.负责团员青年中入党积极分子的推优工作； 9.负责在团组织中开展各类活动，配合工会开展各种群体活动； 10.完成领导临时交办的其他工作。

　（二）团委重要业务事项目录 序号 事项名称 主要内容 责任岗位 备注

　1 团员推优入党 推荐优秀团员作为党组织的发展对象。

　团委书记

　 2 团组织换届选举 根据《中国共产主义青年团基层组织选举规则》做好团组织开展换届选举工作与对基层团组织换届选举的督导工作。

　团委书记、团委干事

　 3 团组织费用使用及审批 对中心团委的有关费用进行收缴、划拨等管理工作。

　团委书记、团委干事

　 4 工作执行 团组织日常工作计划的筹备与执行。

　团委书记、团委干事

　 （三）廉洁风险防控一览表

　权力事项 关键环节 所涉人员 廉洁风险表现形式 风险等级 防控措施 拟建立健全的制度名称 团员推优入党 受理初审 书记 超越团费使用范围审批 二 遵循《团章》有关条例，制定团员推优入党管理办法、标准规范，并完全公开 团员推优入党管理办法 个别谈话 书记 接受吃请等违反廉洁自律规定的风险 三 规范谈话提纲；规定两人以上与推荐团员进行个别谈话 团组织换届选举 提交成立＼换届申请至上级团委与同级党委 书记 因私人原因不按期、拖延换届选举工作，或因公不能按期换届却不提前向上级组织打延期报告 三 制定工作程序、标准规范，并完全公开；重大事项必须经团委会集体研究 物流集团团组织成立、换届选举流程 拟定方案 干事 拟定方案过程中有关选举规则、条件刻意偏向某位候选人提名建议人选，或设定规则有失公平公正 三 候选人提名 书记 不按规定审查，或“搞变通”“搞人情”推荐不符合要求的候选人，且不按规程办事，不对提名候选人进行资格审查等违规行为 三 重大事项必须经团委会集体研究 召开团员大会进行选举工作 书记 干预选举情况 三 选举过程公平公正公开，监票人、唱票人、计票人严格做好监督工作， 任前谈话 书记 向谈话人作出不当承诺，或提出不当要求等 二 规范谈话提纲；规定两人以上与团组织书记进行个别谈话 团组织费用使用及审批 受理初审 干事 在社会活动中可能存在交友不慎的问题及吃喝不注意场合等自我约束不严的风险 二 制定并公开费用计划 团费收缴、使用和管理实施细则 审核 书记 超越团费使用范围审批 三 重大事项必须经团委会集体研究 办理报批手续 干事 接受吃请等违反廉洁自律规定的风险 二 明确办理时限，留存办理痕迹 审批 书记 有可能在大型团体活动采购相关物资时收受卖方好处等方面的风险 二 对超越团费使用范围的支出，拒绝办理支付手续。

　工作执行 团干培养、工作考核 书记 在社会活动中可能存在交友不慎的问题及吃喝不注意场合等自我约束不严的风险 三 制定工作程序、标准规范，并完全公开；重大事项必须经团委会集体研究 无 团组织活动筹办 干事 超越团费使用范围审批 二 制定活动费用支出计划，保留凭证，采买方面均与团委书记、委员等有关团干协作采买 无 社会活动 书记 接受吃请等违反廉洁自律规定的风险 二 加强法律、法规和业务学习，自觉依法行政 无