1、目的通过建立追溯制度，确定从源头种植，到加工、到销售整个过程中产品的流向和信息，即生产的产品从上往下能够跟踪，从下往上能够追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和组织的生产效率。

　2、范围

　适用于本公司产品。

　3、涉及的部门

　采购部、质检部、生产部、仓储部

　4、定义、实施

　4.1、可追溯性：通过登记的日期、批号、识别码，对商品或行为的历史和使用或位置予以追踪的能力。

　4.2、实施

　4.2.1 本公司通过对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验收记录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录，根据批号管理实现追溯。

　4.2.2 生产原料，需由采购部要求供应商提供“品质保证书”（包含：胡麻种植品种、种植地的土壤状况、农药使用情况等）；

　4.2.3 包装原料，需由采购部要求供应商提供“品质保证书”（包含：品名、生产批号、批次检验报告、合格证书等）；

　4.2.4 原料进厂，由仓储部通知质检部，对原料进行进厂检查。质检部接到通知后对原料进行验收，并按时做好记录，需包含：品名、生产日期、供应商、规格、数量、感官或技术要求等，检验合格后通知仓储部。

　4.2.5 入库：仓储部接到质检部通知后，将原料入库，并做好原料入库记录（包含：来货日期、品名、生产日期、数量、供应商、原料状态（合格/不合格）、库位），原料入库后，库房应做好标识管理（包含：品名、进货日期、数量、供应商、等）；

　4.2.6 车间领用，库房应做好原料出库记录（包含：日期、品名、出库数量、剩余数量、去向、领用人等），车间应做好原料领用记录（包含：日期、品名、数量、领用人等）；

　4.2.7 车间生产，应做好生产记录（包含：日期、成品名称及生产批次、成品数量、所用的所有原辅料的数量及批次、记录人、审核人等）。

　4.2.8 成品入库：由生产部和仓储部做好成品交付记录（日期、品名、数量、批次、生产人员、仓储部人员签字），仓储部做好成品入库记录（包含：日期、品名、生产日期、数量、成品状态（合格/不合格/待检），成品进库，库房做好标识管理（包含：品名、数量、生产日期、保质期、成品状态（合格/不合格/待检）等）。

　4.2.9 成品出库销售：有仓储部做好销售记录（包含：日期、品名、数量、产品状态、销售途径、销售方信息、库房经办人等）。

　5、追溯

　5.1 对于已出现质量问题的成品都要进行质量追溯；

　5.2 质量追溯由采购部、质检、生产部、仓储部联合完成；

　5.3 溯源

　5.3.1根据客户的质量投诉报告，确定成品的生产批号；

　5.3.2由质检部根据生产部提供的该批号产品生产时的生产记录，查明使用的原料批次；

　5.3.3通过原料进厂验收记录，判定出该批次原料的供货方信息、来货信息和品质保证书；

　5.3.4 由采购部联系供应商，供应商进行调查回复。

　5.4 追踪

　5.4.1根据供应商提供的某原料的某批次质量不合格报告，由质检部通过原料进厂验收记录确定该批次原料的进厂日期及数量，然后通知到库房、生产部；

　5.4.2库房根据原料入库记录、出库记录，检查库存，并封存该批次剩余原料；

　5.4.3生产部根据原料领用记录和生产记录，确定使用该批次原料的成品的数量及生产批次，告知仓储部；

　5.4.4 仓储部根据生产部提供的信息，和成品入库记录、出库记录，确定使用该批次原料的成品的出库数量、剩余数量，并封存剩余库存；并根据销售记录确定使用该批次原料的成品的销售途径、销售方信息、数量，将信息告知质检部；

　5.4.5 由质检部评估危害性，是否实施召回。

　6、相关记录

　《进厂原料验收记录》

　《原料入库记录》

　《原料出库记录》

　《原料领用记录》

　《生产记录》

　《成品交付记录》

　《成品入库记录》

　《成品出库记录》

　《销售记录》

　党务公开制度

　一、党务公开的内容。

　按照依法公开、真实可信的原则，凡是群众关心的党内热点问题，容易出现以权谋私、滋生腐败、引发不公的事项，凡不涉及党内的秘密，都应公开，具体内容如下：

　　1、党支部重大决策、决议的酝酿、拟定、出台和落实情况；

　　2、班子自身建设情况。包括班子的思想建设、组织建设、作风建设、民主生活会征集意见、开展批评、整改情况，干部述职述廉情况，重要情况通报和报告等；

　　3、组织建设情况。包括党员发展、入党积极分子培训、建卡情况，民主评议党员及党费收缴情况等；

　　4、考核情况。党务工作考核情况和受表彰情况；

　　5、监督情况。党员违法违纪问题查处结果和信访处置，实施党内监督的具体办法和措施；

　　6、经党支部研究决定认为应该公开的党内其它事项。

　二、党务公开的程序。

　按照“事前公开、征求意见——决策公开、民主讨论——结果公开、接受监督”的程序，将党务工作贯穿于党内重要事务的酝酿、决策、实施的全过程。党组织在讨论决定事项、制定目标任务之前，要充分征求党员群众的意见，集思广益，形成初步方案，经讨论后，将最终结果向广大党员群众公开。

　　三、党务公开的时间和形式。党务实行按季度公开形式，但遇临时性工作和重大决策应及时予以公开。公开的形式以党务公开公示栏为主，临时性工作和重大决策可选择党内会议、谈话活动等形式进行公开。

　党支部党务公开基本目录

　一级目录

　二级目录

　三级目录

　公开形式

　公开

　范围

　公开

　时限

　责任人

　党组织决议、决定及执行情况

　贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织决策、决定的意见等情况

　1、执行中央方针政策，上级党委决策、决议和部署

　会议、文件、

　网站

　党内外

　定期

　党支部主要负责? 人

　2、研究制定贯彻落实工委、管委会决策、决议的意见和措施

　重要工作部署

　3、党支部年度工作计划、工作意见及主要工作（活动）安排

　文件、网站

　党? 内

　定期

　研究决定“三重一大”

　事项

　4、重要政策措施规定的研究决策及落实情况

　会议、文件

　党? 内

　定期

　5、重大项目安排

　6、重要干部人事任免

　会议、文件、

　公开栏、网站

　党内外

　即时

　7、大额度资金使用

　支委会

　党? 内

　党的思想

　建设情况

　宣传思想工作

　8、宣传思想工作意见、工作部署和重要事项情况

　会议、文件、

　党? 内

　定期

　党员干部教育

　9、党员干部培训计划及落实情况

　10、学习型机关创建工作

　会议、文件、

　公开栏、网站

　党内外

　11、先进典型的树立和宣传情况

　党的组织

　建设情况

　干部选任管理

　12、干部选拔任用、轮岗交流、考核奖励等情况

　文件、网站

　党? 内

　即时

　一级目录

　二级目录

　三级目录

　公开形式

　公开

　范围

　公开

　时限

　责任人

　党的组织

　建设情况

　党员管理

　13、入党积极分子培养考察及发展情况

　会议、文件

　公开栏、网站

　党内外

　即时

　党支部主要负责? 人

　14、党内表彰和民主评议党员情况

　15、党员参加组织活动情况

　16、对流动党员的管理情况

　党费收缴使用管理

　17、党费收缴管理使用情况

　文件、会议

　党? 内

　定期

　领导班子

　建设情况

　领导班子和领导

　干部考核

　18、领导机构设置、成员分工、工作职责

　会议、公开栏、网站

　党内外

　即时

　19、领导班子和领导干部述职述廉情况

　20、领导班子民主生活会及整改情况

　党风廉政

　建设情况

　领导干部落实

　党风廉政责任制

　21、领导党风廉政建设责任制分工情况

　会议、文件

　党? 内

　定期

　22、校领导落实党风廉政责任制情况

　23、领导干部责任追究情况

　领导干部廉洁

　自律规定执行

　24、领导干部个人重大事项报告情况

　会议、文件

　党? 内

　定期

　党风廉政教育

　25、党风廉政教育培训情况

　文件、会议、公开栏、网站

　党内外

　26、廉政文化建设情况

　案件查处

　27、党员干部违纪违法处理情况

　文件、会议、通报

　党? 内

　适时

　28、党员干部诫勉谈话、组织处理情况

　一级目录

　二级目录

　三级目录

　公开形式

　公开

　范围

　公开

　时限

　责任人

　党风廉政

　建设情况

　信访办理

　29、领导信访接待日安排情况

　文件、会议

　?公开栏、网站

　党内外

　长期

　党支部主要负

　责人

　30、群众来信来访调查及处理情况

　纠风治乱

　31、查处、纠正损害群众利益的不正之风的情况

　经济责任审计

　32、领导干部离任审计、任期经济责任审计情况

　会议、通报

　党? 内

　即时

　党内制度

　建设情况

　制度规定及执行情况

　33、党组织议事规则，党内民主决策、民主选举、民主监督、民主管理的相关制度规定

　文件、会议、网站、公开栏

　党内外

　长期

　34、党内制度规定的各项办事程序和工作要求

　35、重要制度的改革和完善等情况