关于对供热稽查及营销情况的监察方案

　 为规范热力公司供热稽查及热力营销管理，防范经营风险，提升供热效益，根据****工作计划，兹定于*月*日至*3月*日对热力公司供热稽查及热力营销管理情况实施专项监察，具体方案如下：

　一、监察范围

　 ****年至****年*月，供热稽查及热力营销管理情况，必要时向以前年度追溯。

　二、 专项监察工作组 成立专项检查工作组，组长：****，成员：***、***。

　三、监察内容 1、公司重要工作部署和安排落实情况。重点重要工作部署的宣传贯彻情况、研究讨论情况、措施制定及落实情况、过程管控情况及取得的效果情况。

　2、供热稽查及热力营销工作重视情况。重点检查机构及人员配置情况，领导分工及重视情况，定期研究、分析、决策情况，科学、系统管理情况，专项工作方案制定及落实情况，内部奖惩机制建设及执行情况。

　3、制度建设及执行情况。重点检查是否对照集团公司管理规定及时制定完善科学、切实可行的内部控制制度，制度是否齐全、流程是否规范、职责是否清晰、条款是否完备。关键环节制度执行是否到位，重要事项审批决策程序是否规范。

　4、重点岗位和关键环节风险管控情况。重点检查供热稽查及营销管理岗位日常教育、管理和监督是否到位，内部权力运行监督和管控是否到位，热费收缴、开栓供热、现场稽查等关节环节内部管控和监督措施是否到位。

　5、历年内外部巡视、审计、检查提出问题整改落实情况。重点检查问题整改完成情况，后续执行情况，长效机制建立情况。

　四、监察方式

　 1、查阅资料：制度、方案、纪要、帐簿（台帐）、报表、 报告等。

　2、对标：查找行业和系统对标值，通过对标分析查找异常进行深入检查。

　3、谈话了解：根据查阅资料和对标情况找相关人员谈话进一步了解情况。

　五、监察报告

　 根据监察情况出具专项监察报告，提出问题和建议，向公司纪委和党委报告。