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办公室督办工作实施细则

2020-03-12 21:21:04

   

 办公室广东南粤银行**分行督办工作操作实施细则

  

 为提高工作质量和效率,促进全行各项重要决策和工作部署的贯彻落实,确保各项工作目标的实现,根据总行《关于印发<广东南粤银行督办督查管理规定(修订)>等制度的通知》(南粤银发[2013]148号)相关规定,制定本分行督办工作操作细则。

 一、  督办范围

 (一)党政部门、银行监管机构布置事项

 1.市委、市政府及其职能部门的重大决策、文件和重要工作部署的贯彻落实。包括:市委、市政府和有关部门以会议、文函、传真等形式部署的工作任务;市委、市政府领导在有关文件、材料上的重要批示需要我行办理的事项。

 2.人民银行、银行监管机构的政策、法规、监管意见和重要工作部署的贯彻落实。包括:人民银行、银行监管机构以会议、文函、传真件等形式部署的工作任务;人民银行、银行监管机构领导在有关文件、材料上的批示需要我行办理的事项。

 (二)会议决定的重要事项

 行工作会议、行党委会议、行务会议、行长专题会议、经营形势分析会议等重要会议部署的事项。

 (三)工作计划安排的重要事项

 行季度及年度工作计划安排的重要事项。

 (四)行领导批示需督办事项

 行领导在有关文件、签报、资料上的批示,及其他方式交待需督办的事项。

 (五)重要信访件、客户投诉的处理。

 (六)其他需要督办的重要事项。

 二、 督办事项分类

     按照督办事项的重要程度、操作难易程度、涉及部门个数等不同情况,将督办事项分为公告督办事项及立项督办事项两种。

 三、督办流程

 (一)公告督办事项流程

 分行综合员根据外单位来文、来函或实际工作需要,拟定公告督办事项,填写《广东南粤银行**分行公告督办事项表》(见附件1)于每周一向全行公告督办事项,各部门需严格按照公告内容完成督办工作。

 (二)立项督办事项流程

 1.立项。

 (1)分行综合员根据以上督办范围,确定拟督办事项,填写拟《广东南粤银行**分行拟立项督办审批表》(见附件2),呈行长审批后,进行立项。

 (2)分行综合部对确定的督办事项,进行统一督办立项,填写《广东南粤银行**分行督办立项表》(见附件3)。

 2.主办部门签署办理意见,明确办理时限。办理时限是指从立项到结项的时间限度,一般按照以下规定执行。

 (1)行领导布置事项。一般应在5个工作日内办结;对于重要紧急的事项,应在2个工作日内办结。

 (2)会议决定的事项。指定一个部门办理的,一般应于会议结束之日起5至10个工作日办结;涉及两个以上部门的,一般应于会议结束之日起5至15个工作日以内办结。

 (3)行领导批示及交办事项。一般应在10个工作日内办结。

 (4)行领导有明确指示办理时限的,按照行领导要求时限办结。

 3.协办部门签署办理意见(如有,要求同上)。

 4.分管行领导签署意见。

 5.综合部督办员根据行领导意见进行督办,登记《广东南粤银行**分行督办事项登记台账》(见附件4)立项事项。

 6.主办部门反馈督办事项办理情况,填写《广东南粤银行**分行督办事项办理情况报告表》(见附件5)。

 7.综合部督办员根据主办部门反馈的办理情况,登记《广东南粤银行**分行督办事项登记台账》(见附件4)办结事项。

 8.综合部督办员每周对上周已办结事项及累计未办结事项进行统计,登记《广东南粤银行**分行督办事项完成情况公示表》(附件6)并进行公示。

 9.督办事项办理过程中,遇到特殊原因无法办理,主办部门可填写《广东南粤银行**分行督办事项销项申请单》(见附7)申请撤销。

  

 附件:

 1. 广东南粤银行**分行公告督办事项表

 2. 广东南粤银行**分行拟立项督办审批表

 3. 广东南粤银行**分行督办立项表

 4. 广东南粤银行**分行立项督办事项登记台账

 5. 广东南粤银行**分行立项督办事项办理情况报告表

 6. 广东南粤银行**分行立项督办事项完成情况通报表

 7. 广东南粤银行**分行立项督办事项销项申请表

   

  

 二○一三年七月二十四日

  

 —1—

  

 附件1:

 广东南粤银行**分行公告督办事项表

                                             

  承办日期

 事项(或文件名)

 事项来源

 主办部门

 上报/办结时间

 备注

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 附件2:

 广东南粤银行**分行拟立项督办审批表

                                              

  序号

 拟立项督办事项

 主办部门

 备注

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 审批意 见

 综合部督办负责人意见:

  

 签名:    年  月  日

 行长意见:

  

 签名:    年  月  日

  

 附件3:

 广东南粤银行**分行督办立项表

  

 编号:                                                     时间:

 事项

 名称

  

 主办部门

  

 协办

 部门

  

 主办部门意见

  

  

  

 此事项预计    年    月    日前办结。    部门负责人:            日期:

 协办部门意见

  

  

  

  

 此事项预计    年    月    日前办结。    部门负责人:            日期:

 主管行领导意见

  

  

  

  

 签名:             日期:

 综合部意见

  

  

 经审核,该督办事项已提交           (部门),并要求于    年    月    日前办结。

  

 —6—

  

 附件:4:

 广东南粤银行**分行督办事项登记台账

  

 督办事项立项登记

 督办事项办理登记

 督办立项表编号

 督办立项项目名称

 主办部门

 协办部门

 办结时限

 完成情况

 完成时间

  

  

  

  

 附件5:

 广东南粤银行**分行督办事项办理情况报告表

  

 部门:             

  督办通知单编号:

 办理时限:     年   月   日前办结

 督办事项概要:

   

  

 办理情况(可另附页):

  

  

 -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 经办人:        电话:      部门负责人:        年  月  日

  分管行领导审核意见:

  

  

  

                                                 签名:                  年  月  日 

  综合部结项审核意见:

                              □按时办结,  □延期办结

                                                

  签名:            年  月  日

  

 附件6:

 广东南粤银行**分行督办事项完成情况公示表

  

 督办立项表编号

 督办立项项目名称

 主办部门

 协办部门

 办结时限

 完成情况

 完成时间

  

  

 附件7:

 广东南粤银行**分行督办事项销项申请单

  

 部门(网点):                                                  申请日期:      

  督办通知单编号

  

 接办日期

  

 申请人

 (部门负责人)

  

 督办事项概要

  

 销项原因

  

 主办单位负责人意见

 行长批示意见

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 主题词: 金融管理  督办   操作细则    

  抄送:行长室   

  联系人:赵志鹏               联系电话:0750-3981867               共印15份

 广东南粤银行**分行综合部                              2013年7月31日印发

 —7—

  

Tags: 督办   实施细则   办公室  

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