公司制度检查方案 1

　目的 为维护公司办公区良好的办公秩序和办公环境，督查各部门工作执行情况，有效提升工作效能，特制订本制度。 2

　适用范围 本制度适用于公司全体员工。 3

　组织机构 成立制度管理专项监督工作组： 组

　长：

　副组长：

　成

　员： 4

　检查的内容 公司现行的规章制度、日常行为规范、岗位职责的履行情况、安全卫生情况及公司传达需执行的事项等,具体内容参见《制度检查表 2018》。 5

　检查的形式 a 不定期检查：不定期对某一方面进行针对性的检查（制度落实情况等），具体 时间不提前通知； b定期检查：每天进行例行检查，主要检查环境卫生、员工在岗情况以及工作态 度和日常行为规范。

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　检查工作的流程 6.1检查人员将检查到的情况进行记录，将检查到的情况进行汇总，计算分作为 日常管理检查成绩，并与绩效考核挂钩，于月末进行公布。 6.2检查人员可以组织其它部门经理一起参与检查。 6.3要对发现的问题进行当面指正并协助责任人进行限期改正； 7

　检查组要求 7.1所有检查人员在检查工作中应本着公平、公正的原则，对事不对人，要一视同仁， 不可根据个人主观意愿，有所选择，有所偏颇； 7.2所有检查人员在检查工作中要求态度和蔼，言行得体，方法得当，对涉及的员 工不指责、不训斥，语气语调要平和，不与之争辩，并要对发现的问题及时予以 纠正提醒，做到预防为主； 7.3检查人员应对自己发现问题定期进行分类统计，对有关数据进行认真科学的分 析，对具有普遍性的或一些特殊性的问题进行跟踪落实，使检查工作真正起到及 时发现问题，分析问题，解决问题的效果； 7.4检查人员在检查工作的过程中对于工作落实突出的部门及个人等正面典型，也 应该及时发现并如实记录，并在质量检查通报中予以表彰和进行相应的奖励。 8

　附件

　 《制度检查表 2018》 **港现代物流集团有限公司 《制度检查表 2018》 检查组人员： 　 检查范围： 　 检查日期：

　　　 检查项目 检查标准及要求 完全符合 0分 基本符合 -1分 不符合 -2分 不符合的具体情况 责任人 着装情况 按公司要求着装、挂工牌、不穿拖鞋 　 　 　 　 　 包干卫生 地面干净，无垃圾、无污迹及纸屑等； 垃圾筒内垃圾及时清理； 　 　 　 　 　 个人卫生 办公椅、办公桌保持干净、无污迹、灰尘； 文件、资料放置整齐，并正确放在文件夹内； 　 　 　 　 　 到岗情况 不存在缺岗现象，公出需经部门经理批准； 　 　 　 　 　 办公纪律 上班时间不做与工作无关的事（如玩游戏、看视频、购物） 　 　 　 　 　 协作配合 按公司要求，配合协助其他部门相应事项 　 　 　 　 　 流程操作 按流程时间要求，递交相关表单、月报、纪要等书面资料 　 　 　 　 　 会议纪律 按公司会议通知参与会议，不迟到、早退、缺席