中共**县林业局党组关于对县委第四巡察组反馈意见整改落实情况的报告 县委巡察工作领导小组：
根据中共**县委巡察工作领导小组办公室下发的《中共**县委第三轮巡察第四巡察组关于对林业局党组的巡察反馈意见》（方巡办通〔2018〕9号）文件精神，我局根据反馈意见立即逐项进行整改，在稳步推进各项工作的同时，强化日常管理监督，抓早抓小，领好班子，带好队伍，从严从实抓好整改，加强党的建设，全面落实从严治党主体责任。巡察组共反馈三个方面20个大问题，其中2个问题中有8个小问题，已整改问题19个，有1个问题因县财政紧张原因正在整改中。

一、高度重视整改工作 （一）为将整改工作抓好落实，我局成立整改领导小组。局党组书记、局长彭良信任组长，局党组成员、副局长蒙春生任副组长，其他班子成员、局机关支部书记、大海坝林场党支部书记、有关股室负责人为成员，领导小组下设办公室在林业局办公室，由谢朝阳兼办公室主任。

（二）制定整改方案（方林通【2018】5号）并落实整改清单和整改责任人，严格按整改方案在3月底前全面完成整改任务。

二、整改工作情况 （一）党的领导方面 1、干部培训学习制度流于形式。党组中心组组织学 习多，干部职工传达学习少，学习流于形式，未收到较好实效。比如：在个别谈话中发现部分干部对党风廉政建设“一岗双责”、“中央八项规定”和“四风”等知识不了解。

整改措施：局党组召开会议确定每月不低于两次全局干部职工集中学习党的方针、政策、《准则》、《条例》等相关知识。

  整改情况：截止目前已组织全局干部职工集中学习4次。

2、党的建设薄弱。组织生活制度落实不严，党内政治生活开展不正常，且存在以干部职工大会或局办公室代替党员大会、支委会现象；
“三会一课”制度执行不严，会议记录和印证图片不全；
机关党支部无2017年开展“两学一做”的相关资料。

整改措施：严格执行“三会一课”制度，认真开展“三会一课”工作，有记录、有图片。

整改情况：已收集2017年开展的工作资料、图片，切实组织开展2018年“两学一做”工作。

（二） 党的建设方面 3、领导干部未按规定参加“双重组织生活”。在巡察中发现，部分领导干部没有以普通党员的身份认真参加支部“组织生活会”。

整改措施：从2018年起，领导班子成员必须参加机关支部的组织生活会。

整改情况：到目前为止，我局领导班子已参加组织生活会2次。

4、党建工作会议记录不规范。在巡察中发现党组会议未形成系统、完善的记录，记录格式不规范，对于发言的决议、要点存在记录不全等方面的问题；
部分会议纪要无原始会议记录；
基层党组织活动记录本记录混乱；
党建资料管理不规范，未进行专门的整理归档。

整改措施：进行学习培训，规范会议记录；
局党组召开党组会安排两人记录，党支部会、党员大会安排专人记录，支部书记负责检查，并做好相关记录归档工作。

整改情况：我局党组会、党员大会记录完整并归档管理。

5、党员发展流程不规范。在发展党员过程中，本该召开党员大会及支委会确定为发展对象或预备党员的没有及时召开会议进行研究；
“入党积极分子、发展对象培养考察表”中“党总支、党委意见”栏“无应到会人数和实到会人数”；
未发现2017年度发展对象转为预备党员的会议记录。

整改措施：立即召开2017年党员大会和党组会议并完善相关资料，并要求两个支部2018年发展党员必须严格按照党员发展流程开展工作。

整改情况：已完成2017年党员发展资料查缺补漏，2018年发展党员必须严格按照党员发展流程开展工作。

6、局党组在抓基层党建工作中，存在中重业务轻党建现象。比如：林业局党组没有召开党组会研究党建工作的会议纪要或记录。局党组决定每季度至少有一次专题党组会研究党建工作，并严格执行，业务工作和党建工作同安排、同部署。

整改措施：局党组决定每季度至少有一次专题党组会研究党建工作，并严格执行，业务工作和党建工作同安排同部署。

整改情况：目前已召开专题党组会研究党建工作2次，召开业务会议时将业务工作和党建工作同安排、同部署。

7、2016年开展批评与自我批评不深刻。对照检查材料浮于表面，未深层次分析自身存在的问题，不敢揭短亮丑，未达到红脸出汗、咬耳扯袖的效果，且2016年度林业局党组专题会问题整改清单党组书记未签字和加盖公章，也未发现公示图片。

整改措施：2017年的生活会，林业局班子成员深入查找问题，开展批评和自我批评，严格按上级组织部门要求抓好2017年度生活会的召开工作。

整改情况：4月2日召开，我局召开2017生活会，班子成员深入查摆存在的问题，大胆开展批评和自我批评，进行揭短露丑，达到红脸出汗，咬耳抽袖的效果。

（三）从严治党方面 8、党组对党风廉政建设主体责任落实不够到位，经查阅2016年以来会议记录发现，党组会、党组联席会、干部职工大会很少召开专题会议研究、部署党风廉政建设工作。

  整改措施：林业局党组决定：2018年每季度至少召开一次专题安排党风廉政建设的党组会议和干部职工会议，有记录，有图片，同时分管领导安排业务工作同时安排党风廉政工作。

整改情况：目前已召开专题安排党风廉政建设的党组会议3次、干部职工会议3次。

9、“两个责任工作台账”记录不完善。比如：截止2017年11月17日，“两个责任工作台账”只记录到2017年7月。

整改措施：立即安排工作人员完善“两个责任工作台账”记录。

整改情况：已安排工作人员完善“两个责任工作台账”记录，2018年按时按要求完成。

10、干部管理失之于宽松软。干部作风考核管理制度执行不到位，有的干部职工无视组织纪律、工作纪律，不同程度存在庸、懒、散、慢等问题。比如：局党组今年7月对2名未按时签到干部进行约谈，11月对1名上班期间玩手机干部进行通报。

整改措施：修改完善干部考核管理工作管理办法，并严格执行。

整改情况：严格执行干部考核管理工作管理办法，严格队伍考核管理。

11、“四种形态”常态化推进不够好，无相关约谈记录资料。在党风廉政建设中，没有很好将纪律和规矩挺在前面，示政策、明纪律 、敲警钟、亮红灯；
没有很好践行监督执纪问责的“四种形态”常态化，让党员干部时刻绷紧“廉政弦”，督促党员干部廉洁履职。比如：在开展提醒约谈工作上，面不是很广，效果不是很好，2017年1月至12月约谈干部4人次，但没有相关约谈记录资料，没有做到常态化。

整改措施：严格执纪问责“四种形态”常态化。

整改情况：2018年严格执纪问责“四种形态”常态化，目前已对6名干部进行约谈。

12、个别领导干部不以身作则，违反廉洁纪律。比如：谢朝阳在2017年3月6日在公众场所打麻将违反《贵州省党员干部作风“十不准”》于2017年10月13日被**县纪委给予党内警告处分。

整改情况：党组加强对领导干部的管理和教育。

整改情况：谢朝阳同志的处分文件已传达全体干部职工，并在2017年度生活会上做检讨。

  13、党务政务公开不及时、不全面。制定党务政务公开相关制度，但制度执行不好，内容更新不及时、不全面。比如：截止2017年11月17日，林业局党务政务公开栏上“三重一大”公开栏上公示资料为5月。

整改情况：成立专班补公开。

整改情况：已查找已公开图片资料，未公开的，已完成补公开，2017年第一季度已过完成公开工作。

14、未展开治理损害群众利益的相关活动。通过发放问卷调查49份有39人反映林业局没有开展治理群众办事时脸难看，门难进，事难办，吃拿卡要，欺压群众，损害群众利益的相关活动。

整改措施：制定**县林业局开展损害群众利益整治工作方案，召开干部职工大会开展宣传+教育，成立督导组，并设立举报箱，按举报线索约谈相关责任人员。

整改情况：已制定**县林业局开展损害群众利益整治工作方案，并召开干部职工大会开展宣传教育，成立督导组，并设立举报箱，按举报线索约谈相关责任人员，已整改完成。

15、财务管理混乱 （1）车辆运行费用报销管理不规范。过路费及加油费票据上未标明车牌号，部分票据连单位都没有。比如：2016年1月15号凭证油票450.00元，未注明车牌号及单位名称。

整改措施：严格车辆管理，车辆运行中临时加油的情况须经分管领导同意，经办人员签字并确认加油车牌后才能核销。

整改情况：原问题已整改完成，2017年严格车辆管理，车辆运行中临时加油的情况需经分管领导同意，经办人员签字并确认加油车牌后才能核销。

（2）付款存在以领代报的现象。2016年7月份支付清理大海坝林场箐梁子工队房屋后面垃圾杂物小工费900.00元，未出具正规发票，以领代报；
临聘人员工资均以领条未以清册方式支付；
2016年8月1日写的领款日期，2016年7月26日已签字审核，领条日期与审核签字支付日期逻辑错误。

整改情况：严格财经纪律，杜绝以领代报，支出小工费必须出具劳务发票，单位聘用人员劳务费经过考勤考绩后，由各分管领导签署意见后由银行代发。

整改情况：已完成整改，严格财务管理，坚决杜绝付款以领代报的现象发生。

（3）工程项目借款领条代替借条。比如：2016年2月33号凭证谌忠（毕节地区泰丰科技实业有限公司）借**县迎宾大道绿化工程二标段工程款850000.00元，以领条代替借条支付。

整改措施：落实财务管理制度，工程项目预付款的支付须资料齐备，审核把关后符合借款要求才借支，注重财务名词的专业性，杜绝以领条代替借条。

整改情况：已完成整改。从严执行财务管理制度，严格报账程序，坚决杜绝工程项目借款、领条代替借条的现象发生。

（4）工程项目借款单领导未签字。比如：2016年2月33号凭证嵇涛（贵州天河潭园艺有限责任公司）借**县迎宾大道绿化工程三标段工程款700000.00元，领导未在借款单上签字。

整改措施：对财务人员进约谈，要求严格执行《会计法》规范报账流程。

整改情况：从2017年元月起，按照《会计法》的相关内容，规范报账流程，执行完善的审核程序后报帐。

16、干部职工差旅费报销混乱 （1）未按规定凭发票报销。比如：2016年8月23号凭证、8月21号凭证差旅费实际报账支出27164元，远超实际发票金额报账；
罗克贵2016年2月25日至3月18日出差贵阳23天报销住宿费8800元，住宿发票均少于报销金额。

整改情况：严格按《**县行政事业单位差旅费管理办法》（暂行）中第二十条的规定执行差旅费的报销和整改。

（2）培训文件天数与报销天数不吻合。比如：杜庭凤2015年12月到贵阳培训文件日期2015年12月18日至21日，差旅费报销日期从2015年12月18日—23日金额1040.00元，虚列天数报账。

整改措施：差旅费的核销如果是培训或是学习的，必须按文件时间执行。

整改情况：2018年严格执委财纪律，已整改结束，杜绝再次发生。

（3）住宿登记与出具发票单位不符合。2016年4月16号凭证差旅费400.00元。出具发票单位与住宿登记附件不相符。

整改措施，责成当事人进行整改并说明情况。

整改情况：已完成整改，2018年起加强单据等报账资料逻辑性，真实性的审核，对不合规定的单据拒收，已完成整改。

（5）派出驻村干部超标准报差旅费。对驻村干部报销出差费无考勤依据，存在超标准报销出差费用的现象。比如：2016年8月肖本军报驻村差旅费24天1410元，陈太明报驻村差旅费24天1410元；
2016年9月余敬报差旅费26天1510元。

整改措施：严格按照驻村干部每月22天。每天55元的标准进行清退。

整改情况：按照驻村干部每月22天，每天55元的标准经分管驻村工作领导签字后报销并整改上述问题。

17、干部借款欠款问题严重。从财务的数据上看，截止2017年12月6日历年来累计有29名国家公职人员借款63.4892万元为归还，其中23名干部借工程款59.0092万元，6名干部借其他资金4.48万元。

整改措施：立即通知借款人进行限时清退。

整改情况：干部职工借款已于2017年12月31日全部清退，清理借款56人次，清缴还借款1908800元，调出人员、开除公职人员按上级文件精神，作其他应收款处理，同时加大追缴力度。

18、公务用车运行维护费、公务接待费超预算：2016年公务用车运行维护费预算260204.00元，实际决算支出数455678.55元，超过预算75.1%；
2016年公务接待费预算100560.00元，实际决算支出114893元，超过预算14.3%。

整改措施：严格加强公务用车、公务接待管理，落实“八项规定”。

整改情况：2018年严格加强公务用车、公务接待管理，落实“八项规定”，在预算内支出公务用车运行维护费、公务接待费。

19、公务接待不规范：2016年1月20号凭证接待市森林公安局一行5人在**县乾方菜馆安排两桌饭菜花费965元；
2016年6月11号凭证2015年9月8日**县林业局接待望谟县赴**县考察学习退耕还林工作一行8人，12人陪餐共20人在好心情酒店吃饭花费1228.00元。

整改措施：严格执行财经纪律，并进行超标清退。

整改情况：按照规定标准和范围内接待（省级单位来函接待100元/人 /次、市级单位来函接待80元/人 /次、乡镇来函接待50元/人/次）完成整改。

20、生态建设及项目方面付款不及时。2014年至2016年退耕还林工程及面积16.96万亩，资金8480万元，尚有6385.5万元未兑现给农户。

整改措施：向县财政申请资金支付。

整改情况：主要领导亲自问，分管财务领导抓落实，财务人员报送资金需求计划并及时和县国库股联系，截止2018年3月，已通过财政直接支付5464.45万元，余3015.55万元正在向国库申请支付。

三、 制定和完善相关制度并形成长效机制 本次整改工作中，林业局党组制定和完善了《干部职工考核管理办法》《**县林业局开展损害群众利益整治工作方案》等制度。今后的工作中我们将不断总结好、运用好整改成果，建章立制，把整改工作中形成的好经验好做法，上升为各项制度规范，着力构建党风廉政建设和反腐败工作及其他工作的规范制度体系，扎紧制度篱笆，确保各项工作有章可循、有法可依。

                                2018年4月3日