1.

　目的

　规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交付。

　 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。

　 2.

　适用范围

　适用于公司所有经采购部购买的物料。

　 适用于所有采购部与供应商签订的物料采购合同。

　 3.

　物料采购流程、采购合同评审流程/职责和工作要求

　流

　程

　开

　 始

　采购需求

　 供应商送样确认

　供应商报价

　供应商报价

　签合同

　签合同

　 起草合同

　填写合同审核表

　 确 认

　 N

　Y

　审 批

　N

　 Y

　批准性准

　 N

　Y

　合同盖章、存档、分发

　职

　责

　?采购部/开发中心

　开发中心

　采购部

　采购部

　?采购部/供应商

　?采购部

　主管副总

　?管理中心

　总经理

　 ?行政人事部/采购部

　工作要求

　 ?按新物料申请表、订购单向供应商寻找所需物料。

　 ?按“样品确认流程”送样确认。

　 按“价格审批流程”报审批价格。

　 ?根据现有合同格式与供应商一起草拟合同。供应商在合同签字盖章。

　 填写好《合同审核表》中的基本内容。

　 须附上供应商的营业执照。

　 采购部主管填写《合同审核表》中

　“技术可行性”和“经济可行性”。

　 ?在《合同审核表》中的“副总经理意见” 一栏签意见.。

　 ?在《合同审核表》中的“管理中心组织审核” 一栏中填写意见。

　 在《合同审核表》中的“总经理批准”一栏中填写意见。

　 ?行政人事部在合同上签章。

　采购部将盖好章的合同分发给行政人事部和供应商并归档。

　 相关文件/记录

　?新物料申请表/订购单

　新物料确认流程。

　 ?物料价格审批表。

　 ?合同审批表。

　流

　程

　下订购单

　将订购单传真给供应商

　供应商确认按订单交货

　 N

　跟催供应商按期交货

　 物料检验

　 N

　入

　库

　结

　 束

　职

　责

　?计划部

　采购部

　?供应商

　采购部

　? IQC

　 工作要求

　按“物料采购审批表”要求下订购。

　 确认订单清晰地传真给供应商。

　 确认订单是否清晰收到并确认订单的可执行情况。

　 根据订单的交期要求供应商按期交货。

　 按检验标准对物料进行检验。

　 相关文件/记录

　物料采购审批表。

　 “订购单”

　?IQC“材料检验标准”

　编制：

　 审核：

　 批准：