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跟踪审计现场实施细则
2020-11-20 09:23:00 ℃ 安庆市跟踪审计项目现场操作细则 根据《安庆市政府投资建设项目跟踪审计实施办法(试行)》文件精神,为进一步强化项目管理,规范现场操作,提高投资效益,避免推诿扯皮,特制定此跟踪审计现场操作细则,具体如下:
一、现场变更工程量计量流程(含设计变更、索赔等):
1、施工单位按照统一的表单格式申报工程联系单或变更单至监理单位(附表单格式,见附表一)。
2、监理单位2个工作日完成工程量签认意见后报送至建设单位; 3、建设单位于2工作日完成签认意见及工程量审核后,需提供相应支撑材料,报送至跟踪审计单位驻场代表; 4、跟踪审计单位驻场代表自收到建设单位报送的联系单或变更单后,审核并出具审核意见,返回至建设单位,时效2工作日;逾期需及时书面向建设单位说明原因,否则视为对建设单位的审核结果无异议; 5、建设单位收到跟踪审计单位确认后,或2个工作日内未收到跟踪审计单位意见后,均应将意见明确返还监理单位;监理单位及时签发给施工单位。
注:根据表单后置,实际工作量测量在先的客观情况,原则上建设单位必须提前24小时书面通知现场审计组驻场人员、监理、施工方共同测量,特殊情况下即时通知即时到达,以免延误工序进度。逾期视为默认建设单位及监理单位的测量或验收结果; 二、签证单办理流程:
1、施工单位按照统一的表单格式申报工程签证单至监理单位(附表单格式,见附表二)。
2、监理单位于3工作日内完成工程量及发生的费用确认,并报送至建设单位。
3、建设单位于3个工作内完成意见签认和费用审核,报送至跟踪审计单位; 4、跟踪审计单位自收到建设单位报送的签证单后3工作日内,完成审核并出具审核意见,逾期需书面向建设单位说明原因,否则视为对建设单位的审核结果无异议; (在时效期内,审计单位提出异议,建设单位2日内予以执行;若存在不同意见,由建设单位主持,审计单位、监理单位及施工单位参加,共同协商处理;) 5、建设单位将会商一致意见确认后,1工作日内返还监理单位;监理单位及时签发给施工单位。
三、签证结算办理流程:
1、签证内容完工后,施工单位按照统一的表单格式申报完成验收单(附表单格式,见附表三),建设单位、监理单位及跟踪审计单位2工作日内同步验收,签署意见; 2、施工单位依据完工验收单,申报签证结算单至监理单位(见附表四);监理公司于2工作日内完成工程量及发生的费用,明确回复意见后,报送至建设单位。
3、建设单位2工作日完成签认意见及费用后,报送至跟踪审计单位; 4、跟踪审计单位自收到建设单位报送的签证单后,造价10万元以下的时效为2个工作日,造价在10万元-50万元之间的时效为5工作日,造价在50万元以上的时效为10工作日,出具审核意见后返回至建设单位;逾期视为对建设单位的审核结果无异议。
5、建设单位收到跟踪审计单位确认意见后1个工作日内返还监理单位,监理单位及时签发给施工单位; 6、核减额超过10%部分由施工单位承担超额审计费; 四、进度款办理流程:
1、施工单位申报工程款支付申请至监理单位; 2、总监理工程师签署工程款支付证书,并报送至建设单位,时效2工作日; 3、建设单位确认支付金额后,报送至跟踪审计单位备案,但不影响建设单位支付工程款。3日内,审计单位若未发送审核意见书,视为默认建设单位的审核结果; 4、跟踪审计单位书面反馈涉及严重纠偏意见至建设单位后,建设单位必须与2工作日与审计单位、监理等相关单位复核,确属严重纠偏,将在下一月付款时体现,同时,对于监理和建设单位经办人员予以经济处罚。反之,审计单位有权不予审核。
5、建设单位付款,施工方开具发票后2日内。
五、单项工程决算办理流程:
1、施工单位申报工程决算申请并附完整的决算资料至监理公司; 2、监理公司审查资料完整性及真实性、签署意见后,报送建设单位,时效10工作日; 3、建设单位审核资料完整性及真实性、签署意见后,报送跟踪审计单位,造价500万元以下的时效为15工作日,造价在500万元-5000万元之间的时效为20工作日,造价在5000万元以上的时效为30工作日; 4、跟踪审计单位收到建设单位报送的完整决算资料后,审核、核对,返还初审结果给建设单位;造价500万元以下的时效为20工作日,造价在500万元-5000万元之间的时效为30工作日,造价在5000万元以上的时效为45工作日;以上时间为跟踪审计单位出具初审结果时间。初审结果出台后至安庆市审计局最终出确认函,具体时间和流程如下:
(1)、初审结果各方无异议时 初审完成→征求业主意见、反馈(暂定最多30天)→出具定案表(5天)→审计局出具复核意见(10天)→协审机构出具审核报告(2天)→审计局出具确认函(3天) (2)初审结果有异议,经各方核对后形成一致意见:
初审完成→征求业主意见、反馈(暂定最多30天)→组织协审、施工单位对账(暂定4天)→出具定案表(10天)→审计局出具复核意见(10天)→协审机构出具审核报告(2天)(→审计局出具确认函(3天) (3)初审结果有异议,各方核对后依然存在异议,经审计局内部研讨并再次协调各方召集会议协商后出具确认函 初审完成→征求业主意见、反馈(暂定最多30天)→组织协审、施工单位对账(暂定4天)→形成争议事项表(暂定10天)→审计局讨论会(5天)→各方协调会(5天)→出具定案表(5天)→审计局出具复核意见(10天)→协审机构出具审核报告(2天)→审计局出具确认函(3天) 注:以上流程均为市审计局复核无异议情况,如审计局复核有异议,则按上述程序重头开始。但由于仅剩争议问题,故相应环节时间缩短。
5、建设单位确认后根据合同约定支付工程款。
6、整个项目的工程决算价以安庆市审计局最终书面确认的造价为准。
附表一
现场变更联系单 □增加合同价
□减少合同价
□不增减合同价 施工单位:
变更编号:
合同名称:
合同编号:
提出部门:□甲方项目部 □ 甲方营销部 □设计单位
□乙方
□监理
□
其他 签证
施
工
前 签
证
内
容 做法说明:
需注明工程量、部位、层数、楼号、房型、施工方法及样图、技术性能参数等(如附有图纸请注明)等。
项目经理:
年
月
日 监理单位:
经
办:
审
核:
年
月
日
年
月
日 建设单位:
经
办:
审
核:
年
月
日
年
月
日 备注:1、本单未盖建设单位专用印章无效。本单一式五份,建设单位、监理各执一份,施工单位执两份(其中一份原件装订入结算中),跟踪审计一份。
2、施工单位收到本通知后15日内,就上述变更事项需增减的费用向建设单位申报预算,逾期15日内申报的,增加费用结算时只付终审价的70%,逾期30日内申报的,增加费用的变更签证在结算时按终审价格的50%计入,超过30工作日不申报的,结算时将不予考虑。
附表二:
经济签证单
编 号:
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
签证内容 (注明签证原因、依据和金额)附件 1、 现场签证\设计变更联系单等依据文件; 2、其他资料。
申请单位:(盖章)
项目经理:(签字)
日
期:
年
月
日 监理单位:
经
办:
审
核:
年
月
日
年
月
日 建设单位:
经
办:
审
核:
年
月
日
年
月
日 注:
1、该表一式五份,施工单位两份(竣工资料一份,结算一份),建设单位一份、监理单位一份,跟踪审计单位一份。
2、该签证单内容完工后需附确认的《签证完工验收记录》后生效。
附表三:
现场签证\设计变更完工验收单 □增加合同价
□减少合同价
□不增减合同价 施工单位:
变更编号:
合同名称:
合同编号:
提出部门:□甲方项目部 □ 甲方营销部 □设计单位
□乙方
□监理
□
其他 施工期限要求:
年
月
日
至
年
月
日 签证
✄
施
工
后
回
执 完成情况(工程量、质量、工期等)
施工单位 (签章) :
年
月
日
监理公司 (签章):
年
月
日
建设单位:
(签章)
年
月
日 备注:1、本单未盖建设单位专用印章无效。本单一式五份,建设单位、监理各执一份,施工单位执两份(其中一份原件装订入结算),跟踪审计一份。
2、施工单位收到本通知后15日内,就上述变更事项需增减的费用向建设单位申报预算,逾期15日内申报的,增加费用结算时只付终审价的70%,逾期30日内申报的,增加费用的变更签证在结算时按终审价格的50%计入,超过30工作日不申报的,结算时将不予考虑。
附表四:
经济签证结算表 施工单位:
合同编号:
工程名称
签证编号
签证名称
日
期
结算内容
(注明结算内容、结算依据和结算金额) 附件 1、经济签证; 2、现场实测实量记录; 3、现场签证\设计变更完工验收单; 4、结算书。
申请单位:(盖章)
项目经理:(签字)
日
期:
年
月
日
监理单位:
经
办:
审
核:
年
月
日
年
月
日
建设单位:
经
办:
审
核:
年
月
日
年
月
日 备注:1、本单未盖建设单位专用印章无效。本单一式五份,建设单位、监理各执一份,施工单位执两份(其中一份原件装订入结算中),跟踪审计一份。
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