**公司风险点、应对措施及责任清单

　风

　险

　点 应对措施 任务目标 责任部门 完成时间 1、人为的制定入围门槛“量身定做”，排斥其它潜在投标商风险。 2、资质审查把关不严，致使不合格产品流入,给安全生产带来风险。 3、不按合同约定履约，私下与供货厂商勾结，以次充好，变项置换，以权谋私风险。 4、商务谈判时，未按制度要求认真多方询价，致使采购价格严重偏离市场公允价。 5、渎职失职，保密制度执行不力，导致采购信息提前泄露，给招标工作带来不良后果风险。 6、违反工作纪律、廉政纪律，存在“吃、拿、卡、要”、损公肥私风险。 1、建立健全工作制度，强化对各个环节、关键岗位的工作人员工作行为的约束，把权力关进制度的“笼子”里。 2、坚持教育为主、预防为先的方针，进一步强化教育引导，通过积极组织开展党风党纪、法律法规、形势任务、职业道德等基础性学习教育和形式多样的正反两方面警示活动，引导员工明道德、守公德、严私德、讲纪律、守规矩、守底线，筑牢拒腐防变的思想道德防线。 3、采取日常监督和重要节点相结合的方式，强化执纪监督，强化举报线索的排查,对发现的问题一经查实,严肃处理,严肃问责。

　严格执行国家法律法规和有关采购管理各项工作制度和要求，在招标采购过程中不发生违法违纪行为。 *** *** 长期坚持