文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-1 法律、法规及其他要求控制程序 1.0目的 对与本公司的活动、产品及服务相关的环境法律、法规及其他要求的获得途径及适 用性的确认进行规定，确保对环境法律、法规及相关制度的遵守。

2.0适用范围 本程序适用于本公司环境法律、法规、标准及其他要求的适用性确认。

3.0职责 ●环境管理者代表负责批准《适用环境法律法规标准及其他要 求登记表》。

●ISO办公室负责获取和识别法律、法规、标准和其他要求， 并负责编制《适用环境法律法规标准及其他要求登记表》以及相关法律、法规及要求的传达 。

4.0工作程序 ●法律、法规及其他要求的内容 (1)国家法律、法规、标准、指南。

文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-2 (2)省市条例、规定和其他要求。

(3)行政指导性的要求。

(4)其他相关方所提出的要求。

●法律法规及其他要求的获取途径 (1)当地环保部门。

(2)各相关网络、报刊。

(3)专业出版社、书店等。

●法律、法规的收集与管理更新 (1)ISO办公室每半年到环保局收集一次，其他为不定期收集。

(2)ISO办公室将收集到的法律、法规等及时登记在《适用环境法律、法规及其他要 求登 记表》上，并将相关法律、法规的复印件以及《适用环境法律法规及其他要求登记表》发放 到相关部门，以确保各部门对法律法规的遵守。

(3)对获得的法律法规及其他要求的新版本，按如上程序进行登记并替换旧版本，作 为信息留存的旧版本资料由ISO办公室注明“作废”字样后另外保存。当现行的法律法规、 标准更新时，应重新确认。

5.0支持性文件 ●《环境记录控制程序》 6.0相关记录 ●《适用环境法律法规标准及其他要求登记表》 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-3 环境目标、指标、管理方案控制程序 1.0目的 合理制定并实施环境目标、指标及管理方案，确保环境管理体系的持续改进。

2.0适用范围 本程序适用于本公司环境目标、指标和管理方案的制定和实施。

3.0职责 ●总经理批准环境目标、指标和管理方案。

●环境管理者代表负责确认环境目标、指标和管理方案。

●办公室负责提出和修订环境目标、指标和环境管理方案并对 环境目标、指标和管理方案的完成情况进行检查。

4.0工作程序 ●制定目标、指标和管理方案的依据 (1) 环境方针明确要求的；

(2)评价出的重大环境因素；

文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-4 (3)能源、资源的消耗及再利用。

●制定目标、指标和管理方案的要求 (1)技术上可行；

(2)经济上允许；

(3)目标要具体，指标应尽可能量化，管理方案应明确完成时间。

●环境目标、指标、管理方案的制定和实施 (1)ISO办公室根据以上要求编制《环境目标、指标、管理方案一览表》，经环境管 理者代表确认后报总经理批准。

(2)各部门执行批准的环境目标、指标和管理方案。

(3)环境目标、指标和管理方案一般每年制定一次，以下情况需要时可随时进行修订：
①管理评审时；

②环境因素发生重大变化时；

③定期检查发现不合理时。

●环境目标、指标和管理方案的监控检查 按照《监控与测量实施程序》，办公室组织相关部门进行检查，并在每年年末填写《环境目标、指标、管理方案实施情况汇总表》。

5.0支持性文件 ●《文件控制实施程序》 ●《监控与测量实施程序》 ●《环境记录控制程序》 6.0相关记录 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-5 ●《环境目标、指标、管理方案一览表》 ●《环境目标、指标、管理方案实施情况汇总表》 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-6 环境培训管理程序 1.0目的 提高员工环境意识，明确自身环境职责，确保环境管理体系的有效运行。

2.0适用范围 本程序适用于本公司全体员工的培训。

3.0职责 ●总经理批准公司年度环境培训计划。

●办公室负责制定培训计划；
负责培训工作的监督及综合管理 。

●各责任部门负责实施培训计划中与本部门相关的内容。

4.0工作程序 ●培训计划的制定 办公室针对不同层次的人员以及可能对环境产生重大影响的人员，确定其相应的培训内容， 并据此在每年的12月份制定出下一年度环境培训计划。其培训原则如下：(1)高层管理者应明确组织建立环境管理体系的目的、意 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-7 义、理解实现环境目标、指 标及管理方案的重要性和进行管理评审的重要意义，以取得组织对环境方针的有效承诺。

(2)中层管理者要确保体系运行中本部门职责的履行，明确自身工作中可能给环境带 来的影响，培养自己在改善过程中的责任感。

(3)全体员工要不断提高自身的环境意识，理解环境方针，认识到本身工作可能给环 境带来的影响，培养自己在改善过程中的责任感。

(3)对于可能对环境产生重大影响的岗位人员应进行岗位培训，使其具备一定的工作 能力和工作经验，确保其能够胜任所担任的工作。

(4)新员工和转岗员工，根据以上不同需求及时进行培训。

培训计划中应明确培训的目的对象、内容、要求、方式、课程设置及实施进度等。

●培训计划的实施 (1)培训计划经环境管理者代表确认总经理批准后，办公室发至各部门。

(2)各相关部门根据培训计划提前做好准备工作，认真进行组织实施，并将培训过 程及结果记入公司员工培训记录本。

(3)新员工和转岗员工由所属部门及时进行培训。

(4)办公室根据培训计划，对培训的实施情况进行督促检查，并及时收集培训记录。

(5)培训结束后，依据培训计划由推进办公室组织进行相应考核，并将考核结果交到办公室。

(6)办公室根据培训情况及考核结果建立员工培训档案。

文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-8 5.0支持性文件 ●《文件控制程序》 ●《环境记录控制程序》 6.0相关记录 ●《年度环境培训计划》 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-9 紧急状态对策与处理程序 1.0目的 预防环境潜在事故的发生，确保环境紧急情况得到及时处理，减少对环境的影响。

2.0适用范围 本程序适用于本公司环境紧急情况的预防与处理。

3.0职责 ●办公室负责组织各部门确定可能发生紧急情况的部位，制定 预防措施和发生紧急情况时的对策。

●各部门负责对本部门潜在事故的预防和发生紧急情况时的对 策实施。

4.0工作程序 ●紧急状态发生的范围 (1)锅炉、分气缸爆炸；

(2)车间、成品库的火灾；

(3)电起火；

文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-10 (4)其他原因导致环境方面的突发事故。

●紧急事故的处置 (1)若发生锅炉、分气缸爆炸，现场人员采取紧急人员救护措施，情况严重时立 即拨打“120”。

(2)若发生火灾，现场人员应立即采取有效的灭大方式，隔离易燃物品，并通知相关 部门，在火势难于控制时，拔打“119”，通知消防单位采取灭火措施。

(3)其他原因导致环境方面的突发事故，由责任人／发现人负责进行紧急处理，或 通知办公室与相关部门或外部协助处理。

(4)紧急情况处置完毕后，责任部门要将发生的经过及所采取的措施填入《紧急情况 处理报告书》，明确防止再发生的措施，交办公室经环境管理者代表确认后，转交总经理审阅，由办公室保管。

●紧急事故的预防 (1)配备灭火器材 办公室负责安全消防工作，灭火器要按场所的需要配置，放置处要有明确标识，并按规定时间进行检修。

(2)加强人员教育培训 对可能发生紧急情况的岗位操作人员培训，由所在部门领导负责，办公室负责公司消防方面 的培训工作，并对全体员工每年举办一次消防演习。

5.0支持性文件 ●《文件控制程序》 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-11 ●《环境记录控制程序》 6.0相关记录 ●《紧急情况处理报告书》 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-12 监控与测量控制程序 1.0目的 对公司环境管理体系运行过程中有关环境表现进行监控和测量，以了解体系运行状况并据此 评价公司环境表现。

2.0适用范围 本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中的监测和测量，以及对环境目标、指标和管理 方案的监控。

3.0职责 ISO办公室(以下简称办公室)负责监测与测量的实施，监测数据的整理和保管，并评价 公司的环境行为与法律、法规的符合情况。

4.0工作程序 ●厂界噪声、生产废水、锅炉烟尘SO2等项目由办公室委托 国家承认有监测资格的市环保局环境监测站进行监测。监测时间为每年二月和九月份。

●公司用水用电情况统计由维修部负责具体实施，按《节约能 、资源实施程序》进行。

文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-13 ●对体系的运行情况，办公室应组织各部门进行不定期检查， 并将检查情况填入《环境管理体系运行检查记录表》中，对检查出的问题依性质不同分别按 《环境信息交流处置实施程序》和《纠正不符合实施程序》予以改善。

●办公室每年对重要环境因素的控制情况、目标指标管理方案 的完成情况及体系的运行情况进行汇总评价后报环境管理者代表。

5.0支持性文件 ● 《文件控制程序》 ● 《纠正不符合控制程序》 ● 《环境记录控制程序》 ● 《环境信息交流处置控制程序》 6.0相关记录 ● 《环境管理体系运行检查记录表》 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-14 纠正不符合控制程序 1.0目的 在公司环境管理体系运行中为纠正和预防发生和发现的不符合情况，防止不符合的再次发生 ，以避免或减少由此产生的环境影响。

2.0适用范围 本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。

3.0职责 ●责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正，并做出相应的 纠正措施。

●办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。

4.0工作程序 ●不符合的内容 在日常的检查监测、定期检查内部审核、管理评审、外部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主要包括：
(1)运行过程中与法律法规或本公司环境管理体系的基准 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-15 不符合。

(2)本公司环境管理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。

(3)不符合相关方的合理要求。

●不符合的类型 (1)严重不符合 某一要素重复出现失效现象，即多次重复发生不符合现象，而又未能采取有效措施加以消除 ，使体系运行出现系统性失效。体系要素在某一部门的全面失效，造成严重的环境危害。

(2)轻微不符合 对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的问题。

对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。

●不符合情况的发生有以下几种情况 (1)定期检查发现的不符合。

(2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。

(3)外部环境管理体系审核发现的不符合。

●实施纠正预防措施的要求 (1)查明不符合发生的原因。

(2)有效实施纠正。

(3)明确预防措施的方法并加以落实。

●对不符合的处置 (1)定期检查和管理评审中发现的不符合，由办公室填写不符合报告，交发生不符合部门责任者。

文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-16 (2)内部环境管理体系审核发现的不符合，由审核组开出不符合报告，交发生不符合部门的责任者。

(3)外部环境体系审核发现的不符合，由办公室将审核组开出的不符合报告交发生不符合部门责任者。

(4)以上(1)、(3)项，发生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告交办公室，由责任部门实施纠正预防措施，办公室负责跟踪验证。

(5)以上(2)项，发生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部门责任者确认后， 填写不符合报告上报审核组，由责任部门实施纠正预防措施，审核组负责跟踪验证。

(6)以上不符合内容若涉及环境管理体系文件的修改，依据《文件控制程序》实施。

5.0支持性文件 ●《文件控制程序》 ●《环境记录控制程序》 6.0相关记录 ●《不符合报告》 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-17 水污染控制程序 1.0目的 为加强污水的控制与管理，特制订本程序。

2.0适用范围 适用于食品公司污水的控制与管理。

3.0职责 质检部负责污水的控制与管理。

4.0工作程序 ●污水种类 生活污水、食堂污水、漏粉水和锅炉除尘废水。

●污水的控制 本公司实施清污分流：
(1)生活污水经污水井沉淀后集中市区统一排放口排放。

(2)食堂污水经过滤网过滤沉淀再经化粪池沉淀处理后，集中排放口排放。

(3)漏粉水经两层水过滤网沉淀法，将加工过程中的淀粉、碎粉过滤出来，不使其 氧化，减少耗氧COD指标，过滤 文 件 名 食品业环境管理程序文件 电子文件编码 页 码 18-18 沉淀再利用。

(4)锅炉除尘废水经沉淀，集中排放口排放。锅炉房沉淀池每天清理一次。清理要留有记录，沉淀渣集中送到市统一指定的垃圾场。

(5)维修部负责每年清理隔油沉淀池、化粪池、对其污物进行集中处理。

5.0支持性文件 ●《文件控制程序》 ●《固体废弃物处置控制程序》 ●《环境记录控制程序》 6.0相关记录 ●《锅炉房沉淀池清理记录》