下面是小编为大家整理的运营会计岗位职责,供大家参考。

　篇一：销售会计岗位职责

　餐饮有限公司文件 岗位职责

　销售会计岗位职责

　第 1 页 共 2 页

　篇二：销售会计岗位职责说明书

　售会计职务说明书

　售会计岗位职责

　 认1.真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督1 / 22

　检查，保质保量按时完成工作任务。

　2.做

　好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及2 / 22

　填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。

　3.每

　日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财3 / 22

　务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

　4.次

　月5日前将上月收款金额核对准确登记4 / 22

　销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。

　5. 接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认 。5 / 22

　6. 用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；
收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

　每 7.日下班前统计当日6 / 22

　销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总7 / 22

　额。

　8. 认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

　9. 认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做8 / 22

　到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

　 月10.末完了汇总并装订会计凭 证11. 每月定期及时9 / 22

　汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

　12.每

　月定期和不定期与相关单位、部门、人10 / 22

　员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

　13.及

　时主动督促相关单位、个人清还应收账11 / 22

　款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。

　14. 协助出纳员及时清理和收回代收货款工作 。15.协

　助公司相12 / 22

　关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

　16.积

　极配合其他会计工作 。17. 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，13 / 22

　主动提出合理化建议。

　 保18.守公司秘密 。19. 做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作14 / 22

　。20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。

　 篇四：销售会计岗位职责销 售会计岗位职责1. 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级15 / 22

　领导指挥和有关人员的监督检查，保质

　保量按时完成工作任务。

　2.做

　好增值税发票的领用、保管与使用登记16 / 22

　，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客

　户以及进项税的实际情况开具增值税发票。

　3. 每日接到出纳17 / 22

　员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通

　知相关人员及时发货）

　4.次

　月518 / 22

　日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。

　5.接收核对每日车间、19 / 22

　门市传递的销售单据并签字确认。

　6.用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；
收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

　 7.每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发

　货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

　8.认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

　9.认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证 事项一致准确无误。

　10.月末完了汇总并装订会计凭证

　11.每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

　12.每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证 相符、帐表相符。

　3.及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情

　况。

　4.协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

　15.协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

　16.积极配合其他会计工作。

　17.积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

　18.保守公司秘密。

　19.做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。

　20、完成会计主管 及总经理交办的其他任务。

　篇五：销售会计职位说明书岗位职责

　20 / 22

　职位说明书

　制人：
审核人：
审核时间：

　售会计岗位职责

　1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

　2、做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。

　3、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

　4、次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。

　5、接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。

　6、用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；
收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

　7、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

　8、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

　9、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

　10、月末完了汇总并装订会计凭证

　11、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

　2、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

　13、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。

　14、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

　15、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

　16、积极配合其他会计工作。

　21 / 22

　17、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

　18、保守公司秘密。

　19、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。

　20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。

　22 / 22