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仓库物资借用流程图
2020-11-14 20:10:56 ℃ 仓库物资借用流程图 (一)销售借用流程:
业务员:查询库存,填写销售预算清单 销售预算清单(一式四联) 部门主管:审核预算清单,是否低于最低售价,及是否超过信用范围(Y/N) 返回业务员修改 Y N 仓库:审核预算清单,发货在预算清单上加盖“紧急放行”章,.并手工开具送货单 送货单(一式四联), 技服部:签单,取销售发票、送货单;
提货、安装 业务员:有开票权自行开票;
无开票权通知业务会计开票 通知技服部提货、安装 客户:签收商品,回执 业务员:3天以内补办核销手续,参照销售出库流程。
仓库:核销送货单 购货发票 业务会计:审核销售预算清单、出库单、发货单、送货单、销售发票 业务会计:根据销售发票作帐务处理 关联生成模拟销售发票(表-6),是否开具销售发票(Y/N) 业务会计:根据模拟发票作帐务处理 Y Y N Y (二)其他借用流程:
借用人:填写借条 填写设备、工具借条(一式二联),表-11 部门主管:审核借条(Y/N) 返回借用人修改 N Y 仓库:审核借条,备货,发货(Y/N) 返回业务员修改 N 业务员:签单、提货 业务员:在规定时间内归还商品,送维修部检测,并通知仓库. 维修部:进行质量检验,出具检测报告. 填写检测报告(一式三份),表-12. 仓库:清点检测后的商品,是否报废(Y/N) 仓库:核销借条、归还商品 N 按销售出库流程补办出库手续 业务会计:
DR:其他应收款—借用人 CR:库存商品 应交税金-进项税额转出 Y
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