年出栏2000头肉牛养殖基地扩建项目申请报告

　项目名称：年出栏2000头肉牛养殖基地扩建项目

　项目建设单位：**市**区泓舜养殖专业合作社

　项目建设地点：**市**区杨柳雪镇尚店村

　一、合作社基本情况

　（一）合作社概况

　**市**区弘舜养殖专业合作社成立于2009年9月，现有合作社成员76名，成员以资金入股的方式参与经营，共同发展合作社注册资金90万元。按照合作社章程规定，合作社成员采取年终按销售额及出资比例进行分红，极大的提高了合作社成员的养殖积极性。合作社法人李建民，现年37岁，自2009年牵头组建合作社以来，任理事长兼总经理，无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。合作社成立后，建立了技术部、财务部、销售部等部门，建立了养殖基地，设立了财务，技术、环保等规章制度，达到了制度健全，管理规范。

　     （二）运营情况

　1、主业发展情况：2009年9月，李建民牵头成立**市**区弘舜养殖专业合作社，吸纳社员76户，投资130万元建成占地面积10656平方米的肉牛育肥基地。合作社自成立以来，实行联营方式，采取“合作社+基地+农户”的方式，坚持以“以科技为先导、以质量求生存、以服务谋发展、以诚信托市场”的企业文化，由合作社负责对养殖户进行技术培训、动物防疫、规模化管理，品种选择，统一购进鲁西黄牛、夏洛莱等优质架子牛。育肥后，合作社统一组织销售，有效地抵御了市场风险，保护了养殖户最大获得利益。2010年，合作存栏肉牛772头（其中基地存栏肉牛210头），育肥出栏肉牛2316头（其中基地出栏632头），平均每头肉牛育肥出栏后获纯利润832元，基地带动社员发展养牛业，收益明显。

　 2、2010年度财务及分配情况：2010年合作社实现销售收入1164.8万元，利润192.7万元，经年终决算，按照《合作社法》和本社《章程》的规定，将可分配盈余的60%按交易额比例返还给社员，总返还数额为94.8万元，农户社员平均每户1.25万元。具体情况见附表。

　 二、项目立项背景

　（一）项目建设的必要性

　目前，杨柳雪镇肉牛产业已初步形成规模，社会需求旺盛。为了能够进一步提升产品竞争力，肉牛产业在发展中还急需解决好四个相互关联的问题：一是扩大标准化肉牛良种繁育、育肥基地，优化产品品质，提高卫生安全质量；二是加强市场营销，建设营销网络，进一步开拓市场；三是推广应用新技术，提高养殖效益，扩大养殖规模；四是完善产业化经营链条，保护养殖户利益，提高养殖户生产经营、组织化程度和自我服务能力，实现合作社与养殖户“双赢”。**市**区弘舜养殖专业合作社作为农业产业化重要载体和链条之一，在加快全镇肉牛良种繁育、推进肉牛产业发展规模化、集约化经营中发挥着重要作用。因此，以优质肉牛基地为依托，开展肉牛产业化经营，对研究探索畜牧养殖业中存在的问题具有很重要的意义，同时也是挖掘肉牛生产潜力，满足社会需求的有效措施。项目建成后，合作社每年可向区内外提供优质育肥肉牛7000头，并能为全镇乃至全区肉牛养殖户提供一个示范培训的基地。

　 （二）优势分析

　**市**区弘舜养殖专业合作社成立了技术部，聘请专业技术人员7人长期进行技术指导，其中畜牧师2人。在养殖过程中积极推广标准化养殖技术，提高肉产品质量，技术力量雄厚。合作社位于**市**区杨柳雪镇，全镇共有作物面积8万余亩，年产优质玉米秸秆7万余吨，饲草资源丰富，整个项目建设靠近小开河引黄灌区，水源充足。具备发展肉牛产业得天独厚的自然条件。在肉牛产业发展上，杨柳雪镇采取了一系列政策激励措施：一是土地、城建部门对养牛企业和养牛大户使用的土地视为农业用地，免征土地占用税、城市建设配套费等相关税费；二是对养牛大户的项目申请报告简化程序，优先审批；三是工商、税务部门在办理有关证照方面按最低标准收费；四是农牧部门主动上门为养牛大户服务；五是信用社从大局出发，深入研究畜牧业扶持资金的信贷办法，简化信贷手续，落实信贷资金

　     （三）市场分析

　1、产品市场供求现状：近年来，随着国际市场对牛肉的需求增加，肉牛生产呈现持续增长的势头。但世界上肉牛平均出栏率为20%，头均胴体重200公斤，人均牛肉占有量10公斤左右。牛肉占肉类比例仅有30%左右。从牛肉的供需上看，世界牛肉进口国意大利、独联体、日本、韩国及中东地区在牛肉需求上均有较大缺口。九十年代以来，继欧美发现疯牛病后，2001年日本也发现疯病例，由于对疯牛病地区的禁销和出口限制，预计世界市场对牛肉的需求量会继续增加。

　     2、产品市场前景分析：当前，我国的城乡结构和膳食结构正在发生重大变化，据专家预测，未来30年我国将有70%的人口居住在城镇，人均消费粮食100公斤，人均消费动物性食品100公斤，70%的肉食依赖西部地区畜牧业的发展，这就给发展肉牛养殖带来了巨大的市场空间，不仅如此，肉类消费也发生了很大变化，资料表明，1991年到2002年,猪肉增长了72.3%，牛肉却增长了3.4倍，人们对牛羊肉的消费量日趋增大，而猪肉消费量日趋减少，过去10年，国际国内牛羊肉及活牛、活羊价格均提高了30%以上，牛羊肉的消费比提高了5%，而猪肉则下降了11%， 随着国民经济的不断发展，社会的不断进步，城乡居民生活水平的进一步提高，人们的饮食观点发生了根本性转变，追求高营养、高蛋白、低脂肪、低胆固醇的健康营养保健肉食品已成趋势。牛肉以适口性好，全价高蛋白肉类受到了人们的青睐，而近年来我区大力推广黄牛改良工作，引进了西门塔尔、利木赞、夏洛莱等世界优良品种肉牛品种，与当地黄牛进行杂交，大量的西杂、利杂、夏杂基础母牛后代取代了原由地方品种，当地黄牛品种发生了根本性的变化，为生产优质牛肉奠定了种群基础，也为实施本项目提供了充足的架子牛源补充。从目前**区肉牛发展的状况来看，牛肉产量还不能适应当前市场需求，饲养水平低下，投入大，经济效益低下，造成优良品种肉牛不能生产优质牛肉，品质较低，价格仅为国内价格的60%。项目的实施，充分发挥基地和合作社的带动示范作用，随管理技术、饲养水平的进步，必将使项目区牛肉品质有一个大幅度的提高，成本也会随之降低，因此市场空间广阔，发展潜力巨大。

　     3、产品生产销售方案：**区位于山东西北部，属鲁西北地区，鲁、**交界处，当地具有一定的市场，并能开拓外地市场，优质肉牛产品可销往上述地区。根据多年的销售经营市场培育，预计年销售万头肉牛市场的空间是存在的。

　     根据市场前景分析，我们将项目产品—育肥肉牛，市场定位在**、北京市为主，逐步在外省区设销售网点销售供应为辅，然后通过销售给屠宰厂屠宰后，按照标准生产优质肉牛，为广大消费者最终动物食品。

　按照销售半径越短，商品销售成本，风险越低，利润最大化原则，充分发挥标准化生产。本项目产品拟采用三种销售方案。一是订单销售。二是拓宽销售渠道，在北京**等城市建立销售点，每年向省外供应25%左右的牛肉。三是特色销售，结合本市穆斯林居住区以弘扬“穆斯林”与牛文化为特色。在销售策略上采取因势利导，建立和完善县内产地批发市场，建立区外营销网点，产销直挂，网上交易等方式，按照“网络化、连锁化、规模化”的思路，建立销售网点，拓展销售渠道，增强抵御市场风险的能力。

　     （四）合作社成员对申请项目的支持情况

　合作社成员积极响应项目的申报工作，并经召开合作社成员大会进行了通过，在会上，理事长李建民作了实施项目的必要性、可行性及投资看算情况的汇报，确定了自筹资金的筹资办法及项目实施后的效益分配方案，合作社成员以举手表决的方式全部通过。

　 三、项目目标

　（一）现状

　**市**区泓舜养殖专业合作肉牛养殖基地，占地面积10656平方米，其中牛舍2000余平方米，附属设施800余平方米，养殖基地内建有年存栏600头肉牛育肥养殖小区，同时养殖基地建有饲料加工车间70余平方米，拥有大型饲料加工设备一套，青储饲料设备两套，总储量可达814吨。自养殖基地建立以来，合作社注重标准化养殖管理和技术，聘请专业技术人员7人长期进行技术指导，其中畜牧师2人。在养殖过程中积极推广标准化养殖技术，提高肉产品质量。现在基地年出栏量可达到肉牛600余头。合作社年肉牛养殖获利累计近200万元。

　 （二）项目实施内容

　新建双列拱棚式牛舍5000m2、青贮池2000m3、饲料加工车间300m2、饲料库360m2、兽医室30m2、配种室30m2、消毒室30m2；饲料加工成套设备1套，兽医设备各1套，铡草机3台、粉碎机2台；培训电教设备1套。引进良种基础母牛100头。

　     规模：基地后形成年存栏肉牛600头，全年出栏育肥肉牛2000头的养殖规模，同时带动周边养殖户1000户，形成年发展肉牛养殖10000头的养殖规模。

　     四、项目建设方案

　（一）项目概况

　1、建设地点

　项目建设位于**市**区杨柳雪镇尚店村，以**市**区弘舜养殖专业合作社养殖基地为基础进行扩建，整个扩建项目占地面积11000平方米，主要土地来源根据土管部门规划建设用地，合作社成员采取资金出资方式参与，项目实施后达到经常在群肉牛600头、年出栏2000头，带动合作社社员户均出栏56头的目标。

　 2、技术路线及流程

　（1）、优质肉牛育肥技术指标

　体重400—500kg，平均450kg。年龄：育肥期不超过2.2月龄。

　（2）、育肥期技术经济指标

　    犊牛育肥全期平均日增重750克，1.2月龄体重达到320千克。架子牛育短期强度肥期平均日增重1.5kg以上。育肥料肉比2.8：1。

　    （3）、 肉牛繁殖、育肥销售的技术方案

　     ①繁殖技术方案及工艺流程

　采用现代家畜繁育技术，生产专门化良种肉牛的冷冻精液，在良种肉牛纯繁中，采用同期发情、人工授精、冷冻精液等关键技术；具体为：

　     饲养 →采精→超排→受精→妊娠→分娩→ 犊牛→育成→销售

　      ②育肥、销售技术方案及工艺流程

　   A：利用优质饲草、精料为主饲养犊牛，生产可以替代进口高档肉牛，满足市场对高档牛肉的要求；B：利用农作物秸秆为主饲养架子牛，生产国内市场需要的中、低档牛肉。其生产路线

　高档牛肉→替代进口

　国内市场→牧草、秸秆 →犊牛→肉牛→销售

　③秸秆饲料生产及饲喂流程

　A：秸秆饲料生产工艺：秸秆青贮：收割乳熟期的全株玉米、麦后复种的青玉米或收获玉米棒后的秸秆等原料，适时运到窖旁，及时用机械铡切成2～3cm的短节，分层（每层30cm左右）装填进青贮窖，均匀铺平，踩踏压实，待原料装到高出窖口0.5～0.7m时，用塑料薄膜（或覆盖20cm左右厚的麦秸）覆盖后，再压上30cm左右厚的土，要求窖顶中间高、四周低，以利于排水，待其不再下陷时，用草泥封闭。青贮40天左右即可开窖，由少到多添加饲喂肉牛。

　 B：饲喂流程

　秸秆收获 →青绿或半干秸秆→干秸秆→机械切碎→青贮、微贮→秸秆饲料→精料补充料→全混合日粮

　3、设备购置

　 设备购置投资一览表

　名称

　型号

　数量

　单价

　投资估算

　成套饲料加工设备

　93KWP-220BP

　4套

　20000

　80000

　铡草机

　9Z-2.5

　3台

　13000

　39000

　粉碎机

　9DF360

　2台

　3500

　7000

　微机

　IBM

　4台

　5000

　20000

　投影仪

　PH03A

　1台

　10000

　10000

　兽医设备

　1套

　50000

　50000

　合计

　206000

　设施建设投资一览表

　名称

　型号

　数量

　单价

　投资估算

　双工棚式牛舍

　平方米

　5000

　200

　1000000

　青储池

　立方米

　1000

　60

　60000

　氨化池

　立方米

　1000

　55

　55000

　饲料加工车间

　平方米

　300

　200

　60000

　饲料库

　平方米

　360

　200

　72000

　兽医、配种、消毒室

　平方米

　90

　300

　27000

　合计

　1274000

　4、技术培训：发放教材1000册，培训村级农民，培训养殖工1000人（次），共需资金5万元。

　     5、  科技措施

　(1)饲料：精料为本建设项目中饲料加工间的产品，由玉米麸皮、胡麻饼、骨粉、添加剂组成。精料根据育肥阶段配方分为三种—四种，粗饲料为玉米秸秆、青贮、苜蓿粉、稻草粉。育肥期全程头日耗精料5kg，粗饲料18kg(玉米青贮12kg，苜蓿粉1kg，稻草粉5kg)，(以上为各阶段所加平均数，用来计算成本，平均每头牛每日综合净能量58MJ，干物质9—10kz。)

　    每日拌料过程中再添加瘤胃素、食盐、小苏打等添加剂。

　     (2)育肥期：分为四个阶段，即进场适应期、育肥前期、育肥后期、肉质改善期，按各阶段中的重量相应达到的育肥目标，确定各期粗、精饲料、饲喂量，精粗饲料配比，饲料中蛋白质含量，以确保各阶段营养充分合理，提高饲料报酬等，降低饲养成本。

　     (3)在育肥场设置饲料调制间，配备粗精饲料混合机精确称量，搅拌均匀，以充分发挥饲料效能。

　    (4)采用五定一限饲养法，即喂料(饮水)定时，定量、定槽位、**晒、定人员，限制(牛)活动。

　     执行的严格防疫制度，待育肥中进场严格检疫，消毒，更换牛鼻绳、驱虫，牛体每日刷试，牛舍每日消毒、清扫、定期全场消毒。

　 （二）主要技术参数

　在杨柳雪镇尚店村建立一个存栏100头的基础母牛示范基地，采用直把式输精技术，用法系利木赞、西门塔尔进行冷配改良，力争受胎率达85%以上，成活率达到90以上，淘汰率降低到30以内，料肉比达到2.8:1。

　 （三）环保措施

　1、水环境影响及防制对策

　     养牛场的废水主要来自人工清除干粪后的肉牛舍冲洗水，排水中含有粪便、尿及食物残渣等，其中BOD、COD及氨氮量较高，BOD5为100～350mg/L，CODcr为200～800mg/L，氨氮为40～140mg/L，对污染水体的影响较大，排水应严格执行清污分流处理。

　 防制对策：对清理出的牛粪，采用堆积发酵处理法或沼气池处理法等无害化处理措施后，牛粪或沼渣、沼液可作为本区饲草料基地的有机肥料或销售给周边的农民用于农业生产。

　 废水经沉淀、过滤一级处理后，可做为农作物的灌溉用水。养牛场冲洗废水及生活污水经综合利用后日排水量平均约为40吨。具体污水处理工艺流程如下：

　废水→沉淀池→排放→定期外运作农肥或运往沼气池。

　 2、  大气、噪声影响及防治对策：养牛场对大气所造成的影响主要为肉牛粪尿挥发出来的氨、硫化氢等气体以及肉牛身所发出的臭气。对以上的影响，主要措施是加强管理，及时清理肉牛粪便，经常清洗消毒肉牛舍，并根据饲养要求，每日对肉牛进行冲洗，这些措施将有力地控制了养牛场对大气所造成的影响。由于养牛场址在居民点下风向，与居民点最近距离300m，距离较远，部分臭气因水平流动而逐渐扩散，加上大气对流形成的垂直性扩散和太阳幅射，地面气温升高，部分臭气可随气流升至高空与上层空气进行交换，达到自然净化，因此，少量臭气构成污染的可能性较小。主要对策是防止特殊气候环境下臭气所造成的较大影响；其次为肉牛场饲料车间所产生的粉尘，应采取除尘设施，防止粉尘污染。

　     肉牛场的噪声主要来自肉牛的喧闹声以及肉牛场饲料车间粉碎机等设备产生的噪声，可采用合理布局、标准化肉牛舍、场区绿化，以减少噪声对居民点的影响。

　     对传染病致死的牛及因病扑杀的牛，按GB 16548要求进行无害化处理。

　     在项目实施时，绿化面积达到场区总面积的50%。

　     （四）项目组织与管理

　1、建设期的机构设置及职责

　成立项目领导小组。项目领导小组由理事长任组长，理事会成员任成员。制定实施方案，综合协调项目实施，进行项目实施检查，阶段评估，监督资金使用情况。

　 2、成立专家技术组。聘请区内专业技术人员组成专家技术组，对项目总体建设进行技术指导和技术服务，研究解决项目建设遇到的技术难题，开发和推广各种先进技术，并对项目建设的技术人员进行技术培训，保证项目的先进性与示范性。

　 3、  项目实施实行法人负责制：项目领导小组组长负总责，项目实施单位法人为所实施项目的第一责任人，领导小组组长和项目第一责任人签订责任书，明确职责、任务和措施，实行目标管理责任制。

　     4、进度安排：本项目建设期计划8个月，自2011年9月开始至2011年5月完成。2011年9月开始设备招标采购。2012年4月完成土建工程，2012年5月完成设备安装，按照标准化、生态型养殖场建设要求，配齐谁、电、路、防疫、消毒、无害化处理设施，为全市提供标准化肉牛养殖长样板，推动全市肉牛养殖业向规模化、标准化、生态化发展。

　 5管理措施：为保证项目建设顺利实施，在项目建设阶段，本社将认真制定、审查项目的技术设计和实施方案，随时监督与检查项目建设资金的落实情况。项目土建工程建设及设备采购等均实行公开招标、施工监理和合同管理制度，保证项目建设所需要的设备及时到位和项目建设质量。项目资金由财务部统一管理，设立专门账户，专户专存，专款专用。

　 项目竣工投产后，在原材料供应上，建立固定的合作伙伴。在产品质量、服务质量上，发挥本社社员的积极性，长期山东**畜牧研究所进行技术合作，不断提高养殖科技含量，总之，以现代化的经营管理方式，在质量、品种、效益上下功夫。

　 五、投资估算与资金来源

　（一）总投资估算

　根据项目建设内容及规模估算，本项目共计投资155万元。其中：

　 1、设备购置需投资20.6万元

　2、设施建设投资及种牛购置127.4万元

　3、建设期借款利息2万元

　4、技术培训费5万元

　（二）资金来源

　1、申请中央财政资金30万元，地方财政配套资金30万元，共计60万元。

　 2、自筹资金95万元。自筹资金有各入社成员自筹解决，按照同期银行利率支付利息。

　 （三）财政补助资金使用与管理

　1、财政补助资金主要支持环节为《2010年度产业化经营财政补贴项目申报指南》中财政补助资金使用范围中的基地扩建项目，申请的财政补助资金将全部用于本项目的固定资产投资，其中用于设备投资20.6万元，设施投资39.4万元。

　 2、财政补助资金的管理

　财政补助资金全部用于项目建设，资金专款专用，设专门的银行存款账户以及相应的会计账目，项目完工后进行审计。

　 （四）自筹资金的使用与管理

　自筹资金全部用于项目建设，设施建设投资127.4万元，建设期借款利息2万元，技术培训费5万元。资金专款专用，设专门的银行存款账户以及相应的会计账目。同时，项目物资专项专用，保证项目建设需要，设置物资管理和供应部门，负责项目物资的计划、分配、采购、存放、运输和管理，是项目建设所需的物资及时供应到位。项目完成后请审计部门或中介机构审计。

　 六、效益分析

　（一）经济效益

　1、项目投入产出情况

　项目投产后，可实现基地年出栏肉牛2000头，经营收入可达到1400余万元，合作社实现年出栏肉牛7000头，经营收入可达到3500余万元，利润580余万元目标。

　 2、成员增收情况

　项目建成后，本社养殖农户肉牛产量可增加32%，同时，质量、价格将得到大幅度提高，收入将增加30%以上。

　 3、可分配盈余及分配情况

　项目投产后，可分配盈余将达到580余万元，根据《合作社法》及合作社《章程》规定，将可分配盈余的60%按交易额比例返还给社员，共可获还285万元。

　 （二）社会及生态效益

　1、社会效益分析

　本项目建设，将充分发挥建设单位自身优势和当地区位优势及资源优势，推动当地肉牛养殖以及饲料及工业的发展，丰富居民的菜篮子，满足人们日益增长的物质需求。有助于我国肉牛养殖业以及饲料加工业产品质量的提高和生产技术的进步，有利于我国传统畜牧业向高效生态畜牧业的发展，并带动国民经济相关行业的发展。同时，项目建成后，能有效地推动产业结构调整和产业结构优化，项目建成后还为当地提供一定的就业机会，缓解社会就业压力。所以，项目具有良好的社会效益。

　 2、生态效益

　通过项目建设，最大程度的利用农作物资源，既不污染环境，又能实现无害化过腹还田，即能培肥地力，改良土壤，也能改善植被，保持水土，美化生存环境，可增强农业发展后劲，有利于维护生态平衡，实现农业可持续发展。