高速公路管理有限公司 养护材料管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范高速公路管理有限公司（下称“公司”）养护材料管理工作，满足各路产维护站日常养护、安全生产需要，减少库存积压与浪费，降低生产成本，特制定本办法。

第二条 材料管理的范围含日常养护材料、应急材料等。

第三条 本办法所指的材料包括但不限于以下内容：
石料、沥青、汽柴油、矿粉、乳化沥青、交通安全设施（护拦板、立柱、标志牌、护网等）、热熔涂料、灌缝胶、融雪剂、绿化苗木等材料。

第二章 组织管理 第四条 工作职责 （一）路产维护部 负责规范材料管理工作，负责对材料管理工作进行监督考核，按照公司造价、招采相关制度办法履行相应的造价审核及招采监管工作；
对于各站共同使用的材料，可以由路产维护部或指定牵头单位负责采购。

（二）稷山路产维护站 负责公司路面、交安维修工程等与其业务相关的材料 采购、保管及使用，主要包括护栏、立柱、防眩板、隔离栅、刺丝、防落网等交安设施材料，路面灌封胶、贴缝带、冷补料等路面修复材料。负责本站日常养护、应急抢险、安全生产等材料的采购、保管及使用。

（三）其他路产维护站 负责本站日常养护、应急抢险、安全生产等材料的采购、保管及使用。

第三章 材料的采购与验收 第五条 采购计划编制 各路产维护站根据年度养护计划每年统计全年的养护材料需求，编制年度、季度采购计划，年度材料采购计划（附表1）于上一年度的12月20日前上报路产维护部，季度材料采购计划（附表2）于每季度最后一个月20日前上报路产维护部。

第六条 遵循科学有效、公开、公平、公正的原则，按照分公司有关规定履行相应采购程序。

第七条 材料验收由采购单位组织，人数为不小于3人的单数，材料验收单具体见附表3。

第八条 材料验收含数量及质量验收。质量验收可采取现场检测、查看合格证或查看第三方检测报告进行，原则上融雪剂、护栏板等交通安全设施应委托具备资质的第三方进行检测。

第九条 经验收材料数量符合、质量合格的，办理入库单（附表4），填写出入库登记台账（附表5），进入结 算程序。结算按合同条款约定，履行相应的支付流程。材料验收不达标，按合同条款约定执行。

第十条 材料验收后，需将整个过程的资料按“一采一档”归档整理并存放材料采购单位。

第四章 材料保存及领用 第十一条 坚持“谁采购、谁管理”的原则，各路产维护站负责本单位采购材料的保存管理及台账记录。

第十二条 库存物资要求摆放整齐，整洁条理，标识清楚，帐卡物相符。

第十三条 根据库存条件，对库存材料进行合理安排、妥善存放，同时要进行不定期检查。对保管有特殊要求的，按要求进行存放，发现包装破损、腐蚀、霉变的物资，要及时进行针对性的保养。

第十四条 对于集中采购的材料，由牵头采购单位负责管理，其他各站视养护需要可自采购部门（或单位）领用，领用单位填写材料领用单（附表5）和入库单（附表4），采购单位填写出库单（附表6）。

第五章 废旧材料管理 第十五条 为实现“降本增效”，各维护站要加强废旧材料的回收及利用。

第十六条 废旧材料根据情况分为：可二次利用的和有回收市场的。可二次利用的材料，是指通过处理或维修，各项指标能满足要求的材料；
有回收市场的材料，指无二 次使用价值，且集中大量的以废旧物形式可变现的材料。

第十七条 废旧材料由各维护站按照公司相关资产管理办法处理。

第六章 材料报废程序 第十八条 报废材料是指由于受存储条件影响，导致材料变质或由于计划的变更，导致材料超期保存而造成材料变质，不能或不再适合用于养护工程的材料。

第十九条 材料报废需由材料管理单位说明原因，提出对报废材料的处理意见和请示报告书面申请，报公司审批后，予以处理和销帐，审批资料作为销帐凭证留存备查。

第七章 责任追究 第二十条 材料采购过程中，应当依法履行职责，不得滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊。违反规定的，按分公司相关办法追究责任。

第二十一条 材料保管及使用中，因保管或使用不当造成浪费的，视情况轻重，按公司相关办法追究责任。

第八章 附则 第二十二条 本办法由高速公路管理有限公司路产维护部负责解释和修订。

第二十三条 本办法自发布之日起执行。

附件：
附表1：
年养护材料采购计划 附表2：
年 季度材料采购计划 附表3：材料验收单 附表4：入库单 附表5：出入库登记台账 附表6：材料领用单 附表7：出库单 附表1 年养护材料采购计划 单位（部门）：
报送时间：
年 月 日 序号 材料名称 规格/型号 主要技术指标 单位 库存量 计划采购数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注：要在备注栏表明计划采购时间。

单位负责人; 分管副站长; 材料管理员：
附表2 年 季度养护材料采购计划 单位（部门）：
报送时间：
年 月 日 序号 材料名称 规格/型号 主要技术指标 单位 库存量 计划采购数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注：要在备注栏表明计划采购时间。

单位负责人; 分管副站长; 材料管理员：
附表3 材料验收单 供货单位：
到货时间：
材料名称 规格型号 单位 采购量 验收量 材料质量验收情况 单位负责人：
验收组成员：
经办人：
附表4 入 库 单 采购单位：
年 月 日 品名 规格 型号 单位 数量 单价（元） 金额 合 计 分管副站长：
材料管理员: 经办人: 附表5 出入库登记台账 序号 2019年度 材料名称 规格/型号 生产厂家/供货单位 入库情况 出库情况 使用项目 领用人 剩余库存 月 日 单位 数量 单价（元） 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 附表6 材料领用单 序号 材料名称 型号规格 单位 数量 使用地点 领用人 经手人 备注 1 2 3 4 5 材料管理单位负责人：
领用单位负责人：
材料领用单 序号 材料名称 型号规格 单位 数量 使用地点 领用人 经手人 备注 1 2 3 4 5 材料管理单位负责人：
领用单位负责人：
附表7 出 库 单 领用单位：
年 月 日 品名 规格 型号 单位 数量 单价（元） 金额 合 计 分管副站长：
材料管理员: 领用人: