KTV俱乐部经营计划书 

　目  录

　一、市场定位分析

　二、公司经营理念

　三、公司组织结构

　四、当前产品组合

　五、产品销售额和利润预估

　六、经营计划提案

　七、结果

　八、附件

　附件一：开业筹备计划书

　附件二：开业筹备计划表

　               附件三：经营管理构思

　                     附件四：的风险（漏洞）管理

　计划书起草人:李斌    手机：13602903111

　2013年3月19日 

　KTV俱乐部经营计划书 

　一、市场定位分析

　1．目标市场：本KTV位于四一九的黄金商业地段，装修富有特色，采用优质服务特色，定价中偏高档，所以主导客户群锁定在具有一定消费能力的客层及青年喜欢K歌的人士。

　 2．市场主要竞争对手：就目前**地区的市场而言我们的主要竞争对手有华美达名公馆、映日歌歌，还有夜宴等夜总会、---见附表[同业调查表]

　 2．1 优势：

　 A．音响设备以KTV专业品牌为标准，效果一流，更能满足专业发烧K哥的要求。

　 B．装修精美大气、格局合理、包厢舒适超豪华的VIP包厢，更显尊贵，能满足更高层次客户需。

　 C．位于四一九的黄金商业地段，人流有保障。

　 D．有大量的停车位。

　 E．价位中偏高档，KTV包厢区价格位于夜总会与普通量贩式之间，填补空白，物有所值；VIP豪华区比同城的夜总会更高档次，主打DJ公主服务，更合老板们心意，能吸引长期消费的健康客户，物超所值。

　 F．推出时机合适，人们对夜总会的消费行为意识发生了转变，对健康安全的需求更高，而普通的量贩式KTV又瞒足不了客户的“面子”问题，此时最好的推出时机，因此宜早不宜迟。

　 G．专业的管理团队经营管理

　2．2 劣势：

　 A．开业时间较晚，知名度较小。

　 B．虽位于黄金地段，但附近都是老的居民区，较难被人发现。

　 C．前期需要是适度的广告宣传。

　 D．没有系统全面的进行市场分析、市场细分、市场定位。

　 F．管理团队需要磨合。

　 3、市场定位

　   **地区本地的中高档K哥消费群和到**的旅游或出差的商务人士，对K哥有专业发烧要求的年青人、都市白领、健康商务应酬、各种单位、家庭、同学、同乡聚会。

　 4取名建议：夜场起名字——包容性和直接性

　4.1名字的包容性：

　     夜场起名不要有明显的年龄层界限和消费层界限，如：“宝乐迪”像是小青年才去的地方；“皇朝国际夜总会”则是大老板加高消费的代名词。

　 4.2名字的直接性

　       起名应该让消费者一听名字就知是哪类场，想不想去、敢不敢去，如：“钱柜”就是量贩ktv,“滚石、霹雳火”就是DISCO。避免模棱两可。

　 4.根据上述所要求，个人感觉“皇钻”又要显示出高档气息，又不能给人感觉是传统夜总会。总的来讲“皇钻”这个名字还是感觉非常恰当，“皇钻”代表高档次，虽然有一点夜总会的味道，但是通过特别是设计还是可以同时兼顾到夜总会和量贩式。

　5.创造品牌形象，导入皇钻KTV专业形象识别系统

　  企业形象也就是所谓的塑造良好的形象，突出自己的优势和特色，把自己好的一方面展现给消费者，让消费者知道自己场子的特色和优点。关于创造KTV企业形象方面的工作，我们可以从以下三个方面入手：

　 5.1 视觉感受：

　   比如说KTV门头、招牌、标准颜色、基本构图、服务品牌等。

　 5.2 理念塑造：

　   也就是让消费者知道企业的经营理念、企业文化、管理原则、行为准则、企业精神等内在的东西。

　 5.3 行为方向

　  对内：员工的奖惩制度、工作氛围、员工的人事管理培训、员工福利等。

　   对外：市场调查、广告策略、公益活动等。

　   企业形象识别也就是为了更好的宣传、推销KTV，建立KTV在公众心中的形象，提高场所的知名度，创造自己的品牌。

　 二、公司经营理念

　为顾客提供：健康安全、品味时尚、欢乐享受！的KTV娱乐休闲场所。

　 A．向我们所有的顾客提供‘豪华的高标准KTV设施环境和亲切有礼微笑周到细致的高水平服务’的服务，是我们对顾客的承诺！

　B．以星级设施、星级的服务，开创文化娱乐业的旗舰！

　C．坚持最低成本营运，争取最高的经济效益，取得满意的投资回报，确保公司持续迅速的发展！

　D．提供和创造良好的工作条件和发展平台，鼓励员工根据其能力和特长发展并获得成功！

　E．鼓励各级主管及员工为公司的经营管理献谋献策！

　F．服务和经营好每一位顾客，让其介绍客户，口碑相传的方式才是成本最低效果最好的宣传方式。

　 三、公司组织结构

　1．公司组织架构图：见附表---[KTV组织架构图]

　2．管理人员：KTV特聘请对KTV营运极富经验的李斌担任专业管理团队，负责现场营运管理。本人融合豪景会、风度华美达名公馆、皇朝国际夜总会、天上人间、皇庭会等多家知名KTV和夜总会管理经验，并有部分经验丰富的管理骨干。其他人员如果不够再现场招聘。组成经营管理团队进行现场各个部门单位的实际管理工作。

　 3.人员架构编制与薪酬设计:（另附）

　四、建议产品组合

　1．包厢产品：共40间精美KTV包厢，装修精美，音响设备一流（主营产品），18间VIP豪华包厢，装修豪华、音响设备一流。

　 2．豪华客房产品：共5间豪华客房主要适合客人醉酒后公司的配套设施使用。

　 3．餐饮产品：配套吧台精美零点售卖为主（次营产品）。

　 4．其它产品：一次性用品、会员卡、代售鲜花、礼品等（辅助产品）。

　 五、产品销售额和利润预估

　  1．KTV包厢单项产品预估：

　 （暂时没有公司厢房结构图，所还无法预算）

　     公司利润达标与全体员工浮动薪酬挂钩，员工浮动薪酬与个人工作表现挂钩。

　 六、经营计划提案

　                 围绕 特色、卖点、亮点来做好经营。

　 1．电子商务预订平台

　1.1实现网上预订方便客户（年青一族、白领）节约成本

　1.2发放电子优惠券

　1.3建立网上会员管理、论坛等互动平台

　2.包厢优惠活动：

　 2．1欢唱活动优惠套餐

　2．2 夜猫活动

　2．2 现金礼券（XX元）（厂商易货）

　2．3 折价券（X元）

　3．超市优惠活动：

　 3．1 每月特价啤酒促销（根据厂商的赞助）

　3．2现金消费满XXXX元，送现金礼券一张（当日不可使用）

　4．会员的开展活动：

　 （企业商务接待白金卡、企业员工活动金卡、家庭优惠卡、K哥王发烧卡）

　4.1 超值有礼卡（现金XXX元购买）

　4.2 持卡消费包厢费，可在现行的折扣基础上再享受8.8折的优惠

　4.3 生日当天持卡消费，可享受特别的生日贺礼

　4.4 预定VIP包厢，来店消费可获赠礼物一份

　4.5 可获赠超值礼券三张

　5．与周围的商业店铺优惠活动（视洽谈状况提案）

　6．店内的布置：（请礼仪或行销公司支援）

　6.1 每个季度系统更换一次制服，结合季节气候和主打文化内涵与店内布置相结合

　6.2 根据季节气候和主打文化内涵来布置店内，营造特色和亮点氛围

　7．广告投入（软体、硬体）：

　 7．1 在本地电视台生活频道“民声关注”栏目每日一分钟的广告（一年）。

　 7．2 在电台广告

　7．3 在主要公交线路上做车载广告（市区到四一九路段为主）。

　 8.全员营销活动

　9．其他：

　 8．1 生日客户赠送蛋糕

　8．2 免费代订鲜花（提前1小时预约，预付定金）

　8．3年度共举办节庆大型活动，资金主要与采购部协商，由供应商负责赞助。

　 8．4按季度在酒水、餐点上推出特色时令促销产品。

　 七、结果

　树立KTV品牌，半年内在**地区的消费层具有良好的口碑和知名度，使公获得预定的盈利目标，二年内回本赢利。

　八、附件

　附件一：开业筹备计划书

　 一、前期市场调研

　1、调查**地区主要竞争对手和次要竞争对手情况，分析各场所经营模式、消费方式、消费价格，以及其经营特点优势。通过调查分析，确定经营模式,消费方式。

　 2、确定经营模式后，建立组织结构、确定各岗位人员配置。

　 3、建立人事制度、各规章制度、各岗位工作职责和流程、标准。确定薪资结构、 各岗位员工薪酬

　二、员工招聘培训

　1、制定培训计划、培训制度、确定培训薪资，确定培训场地、时间。

　 2、确定招聘方式，设计制作招聘广告和海报

　3、招聘、面试

　4、员工培训

　5、培训考核

　三、营销策划

　1、确定公司消费价格以及营业时间、金卡操作方案。

　 2、确定开业策划方案

　3、确定宣传推广方案

　4、宣传海报、写真、喷绘、DM券的设计制作

　5、开业宣传

　四、物品采购和相关印刷品的设计制作

　1、购买营运所需设备、消防保安设备、营业部门所需物品的申购和确定

　2、设计制作文宣用品：公司标识、订座卡、公司内宣传海报、顾客意见卡、酒水寄存卡、会员卡、管理人员名片、手机架、麦架，酒水牌。

　 3、设计制作禁毒、安全标识、防火疏散图

　4、各式表格、单据的设计制作，营运表格、人事表格、财务表格

　5、胸牌、工服的设计制作

　6、接洽各酒水、食品、易耗品供应商，订购商品并确定公司销售价格

　五、开业准备

　1、所有员工进场开始做全面清洁

　2、所有设备、物品、工服、印刷品、酒水、食品、易耗品全部进场

　3、员工发放试穿工服，进行现场模拟操作

　4、场地布置、绿色植物进场

　5、内部工作人员的工作班次和时间的确定

　六、试业、开业

　附件二：开业筹备计划表

　一、

　1、本娱乐公司的营业定位、营业预算、市场分析、客源分析、营销方式。（3—5天）

　2、公司行政结构的制定，各部门的人事编制，薪资预算。（１天）

　3、员工守则的起草、制定、审批。（２天）

　4、各个部门规章制度的制定、审批。（３－５天）

　5、招工简章的制定、审批。（１天）

　6、主要管理层人员到位。

　二、

　１、招工手续的承办。

　 ２、征选公司VI设计。

　 ３、培训计划和培训内容的制定。（３－５天）

　４、各类单据的设计、定样、制作。

　 ５、酒水牌内容、价格的确定。

　 ６、营业价位、营业时间、酒水定位。

　 ７、内部工作人员的工作班次，时间的制定。

　 三、

　1、制定单据管理制度。

　 2、营业部业绩、提成制度。

　 3、盘点制度。

　 4、列会制度。

　 四、

　１、服装面料定样。

　 ２、定位培训地点、时间。

　 ３、招工

　４、整理招工表，通知各部面试。

　  五、

　1、制定采购预算表。

　 ２、楼面家私、设备、用品采购清单。

　 ３、西橱。

　 ４、洁净。

　 ５、音控。

　六、

　1、接洽烟草、酒类赞助商，制定赞助计划。

　 2、办理员工入职手续。

　七、

　1、员工正式进入培训期，培训期分理论、实践两大类（具体附培训计划）。

　 2、制定实施开张前的广告、推广、策划。

　 八、

　1、对设施设备的交接验收。

　 2、检查培训记录，阶段性审批培训效果。

　  九、

　1、员工熟悉场地，打扫现场。

　 2、试穿工衣。

　 3、进行现场模拟操作。

　                   附件三：

　KTV经营管理构思

　很多KTV经营者都表示管理经营好一家KTV真的不是件容易的事儿，特殊的环境、复杂的人员、白热化的竞争等因素都增加了KTV经营管理的难度。很多管理者面对诸多的管理问题和经营销售方案都无从下手，找不出一条适合自己的经营管理道路...

　    其实，KTV的经营管理只要做到科学化的管理制度、效益化的经营品牌、规范化的服务就可以获得优异的利润，当然这需要管理者在执行决策、组织、协调等方面做好充分的工作，使KTV获得经济效益和社会效益的最大收获。下面是本人对皇钻KTV的经营管理构思：

　 1、KTV经营

　  个人觉得KTV的经营管理，经营是对于“外部市场”，管理是对于“内部运作”。KTV的经营就是要管理者开拓市场、开发服务产品来提高场所的营业业绩。KTV的经营可以分为以下三大方面：

　 ①、市场营销

　  KTV经营首先要确定自己的目标市场。根据自己提供的服务种类来采取有效地营销策略，获得目标顾客。

　   作为一个场所的经营者必须要知道自己的客人在哪里、消费心理、消费习惯等情况，可以说必须把关于消费者的消费趋向情况了如指掌。目标市场一旦确立，就可以有针对性的采取一系列的促销策略，比如产品服务创新策略，价格策略，人员推广策略等有利于提升营业业绩促销手断。

　 ②、建立市场调查机制，进行市场定位

　  KTV的市场是不断变化的，很可能今天你门庭如市，明天则面临关闭的景象。所以我们有必要、有目的、有系统地收票、记录、整理、分析与总结KTV市场的消费需求及促销活动的信息。

　   KTV市场调查主要从市场环境、消费者消费心理、同行业的竞争情况等方面着手调查，然后把结果进行分析总结，做出趋势预测，结合自身的实际情况进行消费群体的这定位。

　 ③、创造品牌形象，导入KTV创业形象识别系统

　  企业形象也就是所谓的塑造良好的形象，突出自己的优势和特色，把自己好的一方面展现给消费者，让消费者知道自己场子的特色和优点。关于创造KTV企业形象方面的工作，我们可以从以下三个方面入手：

　 <1>、视觉感受：

　   比如说KTV门头、招牌、标准颜色、基本构图、服务品牌等。

　 <2>、理念塑造：

　   也就是让消费者知道企业的经营理念、企业文化、管理原则、行为准则、企业精神等内在的东西。

　 <3>、行为方向

　  对内：员工的奖惩制度、工作氛围、员工的人事管理培训、员工福利等。

　   对外：市场调查、广告策略、公益活动等。

　   企业形象识别也就是为了更好的宣传、推销KTV，建立KTV在公众心中的形象，提高场所的知名度，创造自己的品牌。

　 二、KTV管理

　  以上讲的是KTV“对外”经营，KTV管理则是“对内”的制度。也就是在内部的实际情况这个客观前提的基础上，进行组织机构的管理，规章制度的建立完上善，服务质量的管理，现场营运的管理，企业文化的建设等。

　 ①、建立完善的规章制度

　  任何一个企业都要有自己的规章制度，对场所的组织、服务质量标准、促销方案的制控方式、人事管理、人员培训和素质要求，设备设施，易耗品物质，营业目标等项目应以明文规定的形式进行确认，使人员做事有有章可循，有法可依，知道什么该做什么不该做，另一方面着眼于细微处，就是制定具体的制度，如业务活动记录制度、考勤与交接班制度、服务质量考评制度、卫生制度、行为规范要求、物品使用制度、物品盘存盘库制度、人事考检制度、财务制度、人事管理制度、奖惩制度、晋升制度、人员培训制度、福利制度、收银制度等应一一以明文形式规定，制度的制定最主要的目的是保证各岗位人员之间工作协调一致，使工作规范而公正的进行。

　 ②、KTV企业文化建设

　  所谓的企业文化也就是指企业在自身经营发展过程中通过培植、倡导、塑造而形成的一种为员工共同奉行的价值观念、基本信念和行为准则。

　   成功的企业就一定有优秀的企业文化做后盾，如麦当劳的QSCV原则（质量、服务、卫生、价值）海尔的真诚到永远，如乐迪的健康、安全、欢乐等。可见企业文化在企业发展中的重要意义，而做好企业文化就要在经营管理的过程中做好管理团队的建设，内部和外部环境的塑造与培养，全面提升员工的各方面素质等等，总之，企业要做大做强就就应从始至终做好企业文化的培养工作。

　③、组织建立和管理

　  做为一个企业，必需对其所拥有的人力物力、财力资源进行组织和管理，KTV做为服务性行业，其特点是业务多而杂，物资繁多等，为了确保营运工作的有序的进行。我们更有必要对组织内各管理层次和业务层次的职责、权限进行合理有效的划分。组织的建设与管理，主要从以下两方面入手：

　 <1>、合理而有效的组合和调配KTV的人力、物力、财力、信息等资源，KTV的营运不可能一尘不变的，它会随着季节、气候、外部竞争等情况，时好时差，有分为淡季和旺季，这就要求做为管理者掌握KTV的营运规律，消费者的消费心理等因素，对现场资源进行合理的调控。使现有资源不致于浪费也不会溃乏，总之，组织的意义是确保现场的业务合理、科学、有序的进行。

　 <2>、形成KTV场所的组织结构和组织的管理体制。即设置KTV组织机构，岗位的设立和确立岗位职责，各岗位的业务和权限的划分、班组的编排、管理人员的配备等，进行合理、有效的设置，使现场的大小事情有人做， 有人管；配备的人员知道自己该做什么、该如何做，做到什么程度才能不超越自己的范围，人 员不致于闲置。

　 ④、现场营运的监督管理

　  KTV企业在营运必定涉及到现场事务，而现场事务就需要有人去管理，做为管理者每天必须做而且最重要的事情，就是做好现场营运的监督管理工作。现场工作主要分为三大部分。

　 <1>、班中的巡场工作，对现场进行巡视去了解客人的需求为，以便为促销准备第一手资料，对员工的操作、服务质量进行评估检测，以便进行决策改进随时注意营运中存在的问题，及时进行解决、纠正；

　<2>、班前准备工作主持召开班前会，对前一天的工作进行总结和分析，对当天的工作进行分配。检查员工仪容仪表和精神状态是否符合上岗标准；

　<3>、班后总结评估工作对当天劳动进行科学、系统的评估，总结经验，提出改进方案，总之现场劳动管理工作是重中之重，做为管理者必须从实际出发，发挥自己的管理才能和智慧，对现场进行合理有效的管理。

　   结论：KTV的经营管理工作可以说是纷繁复杂、千头万绪，管理者必须要有良好的管理素质和管理水平，在日常工作中善于发挥自己的智慧和才能，从事管理工作。

　附件四：  KTV的风险（漏洞）管理

　      经常发现一些经营不善的KTV老板，每天都在对员工开会，让员工分析自己的工作中的失误...弄的员工天天紧张，自然达不到工作效率。下面结合自己多年的经验给大家介绍一下KTV市场观察分析中发现的一些KTV管理漏洞。

　 一、KTV管理者不专业

　①、KTV管理者没有给客户一个消费定位；

　②、没有给公司一个经营定位。

　 ③、没有创新体制、按经验套路做事。

　 ④、没有完善的管理体系，缺少长远规划。 

　 二、KTV员工工作不认真

　①、部分KTV员工对于公司的管理没有严格的执行。

　 ②、对公司的经营理念没有足够的认知。

　③、员工借口太多、没有上进。

　 三、KTV销售环节的错误

　①、公司政策没有及时正确传达到客户大脑里。宣传力度不够！

　②、服务员不了解销售环节。 

　 ③、执行过程方式错误。 

　 四、其他的KTV市场观察分析中发现的KTV小漏洞

　1、服务员与吧员勾结私卖/私送茶水/果盘。

　 2、保洁/服务员把客人剩下的食品、饮料带走或吃掉。 

　 3、捡到客人物品不及时上缴，心存侥幸。

　4、 采购、经理、会计拿供货商回扣。 

　 5、值班人员偷公司无量物品。

　6、客人自带酒水没能及时阻止。 

　 7、现金券、会员卡等管理不规范私扣或误发对象。

　 8、把商家抽奖物品具为己有。

　9、服务员没有有效的传达公司活动讯息，造成客人流失。

　10、服务员兜里装着烟、口香糖卖给客人。

　11、把商家的促销品变卖或自己占有。

　12、股东搞自己做酒水供应或索要进场物品不上缴。

　 13、保安不查包，造成公司物品流失。

　 14、前台收银为熟人延时。 

　 15、KTV管理漏洞中财务单据流失，财务部工作失误。

　                                                   计划人起草人：李斌

　                                            手机：  13602903111

　                                              20xx年3月19日