采购、仓储管理制度

　为保证施工正常进行，厉行节约，合理正确计划用料，强化材料采购、存储管理，现制订管理制度如下：

　一、采购管理

　1、材料采购应由申购部门填写完整的申购单（一式两联）交采购部门，申购单应注明使用单位、材料数量、种类、型号及质量要求。由采购经办人员先核对申购内容，填写不明或有误时，应退回申购部门重新办理，在得到分管领导同意，总经理批准后，开始采购考察作业。

　2、应充分了解申购材料的品名、规格、避免误订误购，急件或需用日期接近者应优先办理，必须向供货商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货日期、地点、付款办法，同规格产品如有几家供应商均应询价，对照同规格、不同厂牌的产品，严格比价、填报（材料考察表）。

　3、经成本分析后，设定议价目标，索取供应商相关资料（采购大宗材料其产品说明、质保、售后服务等资料及样品应当完备），新厂商产品应进行检验或试用。

　4、市场调查结束后，将选择议价对象，供应商名称与联系方式，以及价格、交货期、质量等采购条件注明，交分管领导审核，经总经理批准确定后方可进行采购，大宗或贵重材料、机械设备采购，必须制订购销合同。

　5、收件时应指定专人负责与材料保管人员作好交接，办理入库手续。对有技术要求的，相关部门应配合验收，注意核对品名、规格、数量和质量和交货日期，查验发票抬头及内容是否相符，如有预付款或违约扣款处理，应及时通报财务部门和分管领导。

　6、采购部门应依地区、材料特性及市场供需紧缓情况，分类制定材料采购作业处理期限或预警，通知各有关部门以便计划安排，遇有变更时，应立即修正。

　7、仓管员应定期将库存材料盘点、并报备采购部门，以免重复购买造成积压。

　8、采购人员必须牢固树立主人翁的思想，自觉维护公司利益，尽职尽责，在业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，对违反规定者，将视情节轻重，给予相应处罚，触犯刑律的，交司法机关追究其刑事责任。

　二、仓储管理

　1、材料入仓库前，仓管人员必须根据有效的“申购单”，对物料名称、规格、数量质量、送货单和发票等清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“入库单”，如发现实物与“申购单”上所列内容不符，应立即通知采购部门和分管领导，原则上不予接受入库。

　2、如发现接受材料有破损、变质、受潮等质量问题，仓管人员应立即通知采购部门和供应商处理解决，此前应尽可能维持原来状态以利查证作业，经相关部门处理解决后方可办理入库手续，否则不予接收。

　3、仓管人员应将采购部门转来的“申购单”，按物资类别、来源和入库时间等分门别类、归档存放。

　4、应根据材料出库情况，规划所需库位及其存放面积，划定库位，以使库位空间有效利用，依成品包装形态及质量要求设定材料堆放方式及堆积层数，做到检点方便，成行成列，清洁整齐，以避免受挤压，倒塌造成质量和安全事故。

　5、仓管人员必须根据储存物资的特点，做到无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘，做好防潮、防压、防腐、防火、防盗，保证材料物资安全，所保管的物资材料，未经主管领导同意，不准擅自借出，严防贪污盗窃，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电，确保无任何事故发生。

　6、物资出库发放必须严格执行发货规定，须有按规定办理的“出库单”，并且手续齐全完备，否则有权拒发材料，任何出货，均应于出货当日将有关资料入账，以使存货控制，严禁先出货，后补手续和白条发货。

　7、工具领用必须注明工具的使用性能状况，领用人需填报（工具领用单），经领用相关部门主管审批后，方可发放，否则有权拒发。工具回还入库时必须认真检查工具性能状态是否正常，核对归还工具的品名及规格与（工具领用单）的内容是否相符，经核实无误后给予签发（工具归还单），否则不予办理归还手续。仓管人员失职所产生的责任后果自负，并予以经济处罚。

　8、直接保管物资的人员调动时，应由其所属的部门主管查对库存物品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员依实盘存。

　9、仓管人员对库存、代保管、待验材料以及设备、仪器和工具等负有经济责任和法律责任，如有损失、损坏、报废、盘盈、盘亏等，应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，办理相应的报批或处理手续，未经批准一律不准擅自处理。

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