第二车队2013年上半年经济指标运行情况汇报

　 根据分公司关于召开2013年度半年经济指标运行情况分析会的通知要求，我车队结合2013年分公司下达经营指标的完成情况，并对经营、管理工作中存在的问题进行了详细分析，现将我车队2013年上半年经济指标运营情况汇报如下：

　 一、上半年完成各项运营生产指标情况

　1、车队全年计划公里为719.96万公里，全年客运量计划为2702.42万人次，全年收入计划为1249.25万元，百公里计划为375.36人次。

　 2、1月-6月份车队主要经济指标完成情况：

　 车队八条线路合计：计划公里340.1万公里，实际完成公里338.36万公里，比计划少1.74万公里，完成计划的99.49%，完成全年计划的47.00%。

　 计划客运量1267.13万人次，实际完成客运量1184.77万人次，比计划少82.36万人次，完成计划的93.50%。完成全年计划的43.84%。

　 计划收入635.07万元，实际收入536.49万元，比计划少98.58万元，完成计划84.48%。完成全年计划的42.95%

　计划百公里人次372.58，实际百公里人次350.15.每百公里比计划少22.42人次，完成计划93.98%.

　上半年计划车次244335，实际车次241729，完成计划的98.9%。

　 上半年节油  38603.48升，计划39.05升/ 百公里，实际

　37.91升/百公里。降低1.14升/百公里。同期为 45927.94 升。同比减少7324.46升，同期实际37.25升/百公里。

　 我车队八条线路，从上半年分析，公里完成情况比去年的345.03万公里减少了6.67万公里，客运量比去年的1301.47万人次，减少116.70 万人次。收入减少100.41万元

　从以上数据看出，今年总行程，客运量都比去年同期有所下降，4、5、6月份是客流的高峰期，4、5、6月份客运量完成了668.35万人次，比计划的699.62万人次少31.27万人次。日均72647人次。比计划日均减少3399人次。

　 安全、服务、技术、后勤等工作指标完成较好。

　 二、分析客运总量、百公里收入降低的主客观因素

　主观原因：

　 1、由于我队327路、385路从去年的10月份至今年5月园博会道路施工，造成道路拥堵，我车队调度措施较死板，未及时变通。

　 2、车队有部分职工由于拆迁手里有了钱，随意请假人员较多且频繁，有时感到运力不足，没有真正做到“人多车多”。

　 客观原因：

　 1、由于园博会在**区举办，从2012年10月份开始327、385路沿线路边的居民居住区大面积拆迁，客流下降幅度较大,327路与去年同期比日均减少1269人次，385路与去年同期比日均减少1007人次。

　 2、58路首钢搬迁客流下降，与去年同期比减少23.06万人次。与去年同期比下降42.73%

　3、311路雍王府拆迁客流下降，与去年同期比下降11.89%。

　 三、针对以上情况车队采取了相应的措施

　1、主动与融景城联系在分公司运营科的配合已于4月1日开通便民班车，由开始的每天150人次增加到现在的每天大概650人次左右。在5月20日又开辟由槐树岭发车走太子峪路至白草洼社区班车，努力增加客运量。

　 2、建议将385、327路合并，由于两条线路从老古城至南营重复行驶，建议385路改成大灰厂至槐树岭区间解决大灰厂居民出行问题。

　 3、396路隆恩寺限价房已经完工，随时关注居民入住情况，增加运力。

　 4、目前劳动力紧张，动员职工积极加班，增加运力，特别关注327路客流变化增加运力，力争完成客运量。

　 5、抓住园博会的有利时期，在车队所有的运营车上张贴宣传广告，欢迎广大乘客乘座327、385路到园博会参观游览。加大对327、385路的公里投入，园博会目前已开周五、周六的夜场，适时增加385、327路晚间运力。

　 6、本着堤内损失，堤外补的原则，努力积极承揽包专车业务，增加收入，到目前车队已完成全年包专车20万任务，已上缴228400元。

　 虽然车队在主要经济指标完成上还面临一些不足和难度，但我们相信在分公司领导的正确指导关心下，这些

　不足和难度我们将尽我们最大的努力，逐步得到解决和改正。在下半年的工作中，我车队将严格按照分公司领导提出的经营管理思路和要求，开展好各项工作，落在实际工作中，在各专业中间全面渗透，最终以优异的成绩落实好分公司提出的工作任务和生产指标。

　 以上是我车队2013年度上半年经济指标运行情况分析汇报，谢谢大家！

　客三第二车队

　2013年7月16日