XXX项目建筑施工双重预防体系 建设实施指导图册 目 录 1.4.2 隐患排查治理制度 1.4.3 双重预防体系教育培训制度 第一部分：机构设置、人员配备、职责分工及制度建设 1.4.4 双重预防体系建设情况考核评价与奖惩制度 1.1 机构设置 第二部分：风险分级管控 1.1.1 项目部双重预防体系领导小组 2.1 项目风险点的确定 1.1.2 项目部双重预防体系领导小组主要职责 2.1.1 项目部风险点辨识 1.2 人员配备要求 2.1.2 项目部风险点评价 1.2.1 专职安全人员的配备 2.1.3 项目部风险点分级 1.2.2 工程技术人员的配备 2.1.3.1 项目部一级风险点类型 1.2.3 现场施工管理人员的配备 2.1.3.2 项目部二级风险点类型 1.3 职责分工 2.1.3.3 项目部三级风险点类型 1.3.1 企业级 2.1.3.4 项目部四级风险点类型 1.3.2 项目级 2.1.4 项目部风险分级清单与台帐的建立 1.3.3 施工班组 2.1.4.1 项目部各级风险清单 1.3.4 作业人员 2.1.4.2 项目部各级风险台帐 1.4 制度建设 2.2 项目部常用风险管控措施 1.4.1 安全风险分级管控制度 2.2.1 工程技术措施 I 2.2.2 方案编审批准、书面交底、教育培训 3.1 项目隐患分级与分类 2.2.3 一级风险点管控要求 3.1.1 项目部隐患的分级 2.2.4 二级风险点管控要求 3.1.1.1 一般事故隐患 2.2.5 三级风险点管控要求 3.1.1.2 重大事故隐患 2.2.6 四级风险点管控要求 3.1.2 项目部隐患的分类 2.3 风险告知表现形式 3.1.2.1 基础管理类隐患 2.3.1 施工区域安全风险四色分布图 3.1.2.2 生产现场类隐患 2.3.2 作业安全风险比较图 3.1.3 隐患排查清单 2.3.3 岗位安全风险告知书 3.1.3.1 基础管理类隐患书面清单 2.3.4 岗位安全风险明白卡 3.1.3.2 生产现场类隐患书面清单 2.3.5 重大安全风险公告栏 3.1.4 项目部重大隐患清单与台帐的建立 2.3.6 各工区安全风险告知牌 3.1.4.1 项目部重大隐患清单 2.3.7 施工区域各等级风险及责任人告知牌 3.1.4.2 项目部重大隐患台帐 2.3.8 各类安全警示标志 3.2 项目部隐患排查治理的实施 2.3.9 改造原有设施工具 3.2.1 隐患排查治理计划 2.3.10 创新各类表现形式 3.2.2 隐患排查类型 第三部分：隐患排查治理 3.2.2.1 日常隐患排查 II 3.2.2.2 每周隐患排查 3.2.4.5 现场作业面存在隐患公示告知 3.2.2.3 每月综合排查 3.2.4.6 现场隐患治理奖惩通报 3.2.2.4 专项隐患排查 第四部分：持续改进 3.2.2.5 季节性隐患排查 4.1 双重预防体系评估 3.2.2.6 重大活动及节假日前隐患排查 4.2 双重预防体系更新 3.2.2.7 事故类比隐患排查 4.3 双重预防体系沟通 3.2.2.8 停工、复工隐患排查 4.4 双重预防体系考核 3.2.2.9 外聘专家隐患排查 第五部分：信息化要求及文档管理 3.2.2.10 企业各级负责人带班检查 5.1 风险分级管理模块 3.2.3 隐患治理类型 5.2 隐患整改治理模块 3.2.3.1 一般事故隐患治理 5.3 统计分析与预警模块 3.2.3.2 重大事故隐患治理 5.4 系统对接与信息共享 3.2.4 隐患治理留存资料 5.5 文档记录与管理 3.2.4.1 隐患整改通知单 3.2.4.2 现场隐患记录图片 3.2.4.3 已排查出隐患整改措施 3.2.4.4 已排查出隐患整改回复单 III 第一部分：机构设置、人员配备、职责分工及制 度建设 1.1 机构设置 1.1.1 项目部双重预防体系领导小组 项目部应以现有机构人员为依托，用项目部 正式文件形式明确成立双重预防体系建设领导小 组，组长由项目经理担任，副组长由生产副经理、 总工程师、安全总监担任，成员由各部门负责人、 工区负责、专业施工队伍负责人组成。

- 1 - 1.1.2 项目部双重预防体系领导小组主要职责 项目部双重预防体系工作小组的主要职责， 定期召开会议研究部署相关工作，制定项目部双 重预防体系建设实施方案，建立双重预防体系全 员责任制，制定安全风险分级管控、隐患排查治 理、教育培训、运行管理等相关管理制度。

1.2 人员配备要求 1.2.1 专职安全人员的配备 人员配备无特殊要求，以现有人员为主，配 备标准仍按照《建筑施工企业安全生产管理机构 设置及专职安全生产管理人员配备办法》和《中 建七局安全生产管理办法》相关内容执行。

1.2.2 工程技术人员的配备 - 2 - 由于双重预防体系工作需要较高的专业能力 和现场经验，由项目总工或者是由总工指定项目 部一名专业工程师协同配合此项工作开展。具体 要求为专业年限 3 年以上工作经验。

1.2.3 现场施工管理人员的素质要求 1.项目部应组织开展项目全员安全培训，让 全体内部人员掌握以下相关知识：
双重预防的基本知识；
年度和专项辨识评估 结果；
与本岗位相关的风险管控措施等。通过培 训使从业人员熟悉有关法规、标准和制度的要求， 掌握本岗位危险源辨识、风险分析、风险评价、 风险管控、隐患排查治理的知识和技能。项目在 新技术、新工艺、新设备和新材料投入生产使用 - 3 - 前，对相关从业人员进行针对性教育培训，确保 其具备相应的安全风险管控和隐患排查治理常 识，提高紧急情况下的应急处置能力。

2.对进入施工现场从事服务和作业活动的相 关方以及检查、参观、学习、实习等外来人员进 行风险宣讲告知，并保存记录。宣讲告知内容主 要包括公司和项目部的安全规定、作业安全要求、 作业活动可能接触到的风险、应急知识等。

1.3 职责分工 1.3.1 公司级 局、公司、分公司均同属公司级，应按照“一 岗双责”的要求，明确公司各层级主要负责人和 各分管业务负责人的双重预防体系工作职责，以 - 4 - 及各管理部门负责人的双重预防体系管理职责。

6.定期组织对双重预防体系运行情况进行评 其中，公司主要负责人作为本单位双重预防 估或更新。

体系建设的第一责任人，其工作职责应至少包含 1.3.2 项目级 以下内容：
项目部应明确项目负责人、生产负责人、安 1.负责组织本单位双重预防体系建设和有效 全负责人、技术负责人、安全员、技术员、质检 运行；

员、材料员、机械员及其他主要管理人员的双重 2.建立健全并督促落实双重预防体系工作责 预防体系管理职责。

任制，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；

其中，项目负责人作为本项目双重预防体系 3.组织制定并督促落实本单位双重预防体系 建设的第一责任人，其工作职责应至少包含以下 建设各项制度和工作标准；

内容：
4.定期组织并参与事故隐患排查治理，及时 1.负责组织项目双重预防体系建设和有效运 消除事故隐患；

行；

5.保障双重预防体系建设的资金投入；

2.督促落实双重预防体系工作责任制和各项 - 5 - 工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核 奖惩；

3. 组织开展对项目的风险辨识、评估和分级 管控；
掌握本项目的风险分布情况、可能后果、 风险级别和控制措施等；

4. 组织并参与事故隐患排查治理，及时消除 事故隐患；

5. 保障项目双重预防体系建设的资金投入；

6. 定期组织对项目双重预防体系运行情况 进行评估或更新，并根据项目进展情况，及时更 新安全风险分级管控清单。

1.3.3 施工班组 施工班组（含分包单位）是本班组日常安全 - 6 - 风险管控和隐患排查治理的责任主体，应当 明确分包单位安全负责人、技术负责人、班组长 及相关管理人员的双重预防体系管理职责。

其中，班组长的工作职责至少包含以下内容：
1.负责施工班组双重预防体系的有效运行；

2.督促落实双重预防体系工作责任制和各项 工作制度；

3.掌握本班组负责施工区域的风险分布情 况、可能后果、风险级别和控制措施等；

4.组织开展施工班组安全风险评估，及时上 报新发现的危险源；

5.负责本班组日常检查、事故隐患的治理及 上报工作。

- 7 - 1.3.4 作业人员 作业人员职责应至少包含以下内容：
1.接受安全生产教育培训，掌握本岗位主要 风险及控制措施以及事故隐患排查治理所需安全 生产知识技能，提高事故预防和应急处理能力；

2.作业过程中，严格遵守安全生产管理制度 和安全操作规程，严格落实各项风险控制措施；

3.作业过程中，正确佩戴和使用安全防护用 品；

4.作业过程中，发现不安全状况及事故隐患 的，及时进行处置或报告等。

- 8 - 1.4 制度建设 项目部应结合自身实际，建立健全双重预防 体系建设工作制度，并以正式文件发布。工作制 度应至少包含以下内容：
安全风险分级管控制 度；

隐患排查治理制度；

双重预防体系教育培 训制度；
双重预防体系运行情况考核评价与奖惩 制度等。

1.4.1 安全风险分级管控制度 为有效管控安全风险，强化源头管理，规范 和指导安全风险的分级管控，各单位应制定安全 风险分级管控制度，明确开展风险辨识、风险分 析、风险评价的工作内容、程序、方法及工具等。

同时，针对不同等级的风险制定相应的管控措施， - 9 - 明确管控层级、责任部门及责任人等。

1.4.2 隐患排查治理制度 为保障隐患排查治理工作的有序进行，强化 各级安全生产责任的落实，各单位应健全完善隐 患排查治理制度，根据事故隐患的分类及层级， 明确隐患排查治理的工作程序、方法和工具，以 及排查范围、排查内容、排查频次、事故隐患判 定与报告、治理措施、治理验收流程与标准要求 等。

1.4.3 双重预防体系教育培训制度 项目部应将双重预防体系建设工作内容纳入 教育培训计划中，提高全体员工对双重预防体系 的认识及安全生产管理能力。教育培训制度应明 - 10 - 确培训目标、培训方式及方法、培训学时、培训 内容及对象、考核方式及相应的奖惩措施等内容， 并留存培训教育书面及影像资料。

1.4.4 双重预防体系建设情况考核评价与奖惩制 度 双重预防体系建设考核奖惩制度，是构建双 重预防体系建设长效工作机制的保障，项目部应 结合自身情况明确双重预防体系建设考核奖惩的 标准、方式方法及考核频次等，纳入安全绩效考 核指标，定期监督考核，并将考核结果与员工工 资薪酬挂钩制定。

- 11 - 第二部分：风险分级管控 2.1 项目风险点的确定 项目风险点的确定主要从三个维度来进行：
一是在本项目所属范围内伴随作业过程和设备设 施存在的各种风险能够引发事故的可能性大小；

二是现场存在的危险源本身的能量和危害程度大 小；
三是从业人员与各类风险所接触的频次多少。

2.1.1 项目部风险点辨识 风险点主要分为静态风险点和动态风险点， 并应遵守“大小适中、便于分类、功能独立、易 于管理、范围清晰”的原则进行划分。

1.静态风险点的划分 是指施工过程中有关设备、设施、部位、场 - 12 - 所、区域的风险点，简称“设备设施风险点”。

设备设施风险点应至少包含《建筑施工安全检查 标准》（JGJ 59）所涉及的设备、设施、部位、 场所、区域，主要有：
（1）临时设施（包括办公区、生活区、作业 区等）；

（2）脚手架（包括扣件式钢管脚手架、门式 钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插型盘扣式 脚手架、悬挑式脚手架、满堂脚手架以及附着式 升降脚手架、高处作业吊篮等工具式脚手架）；

（3）模板支撑体系（包括组合铝合金模板、 液压爬升模板等）；

（4）高处作业防护设施；

- 13 - （5）临时用电设施；

（6）建筑起重设备（包括物料提升机、施工 升降机、塔式起重机、龙门吊、汽车式起重机等）；

（7）专用施工设备（包括盾构机、顶管机、 架桥机、土石方机械等）；

（8）施工机具（包括平刨、圆盘锯、手持电 动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻 斗车、潜水泵、振捣工具、桩工机械等）。

2.动态风险点划分 是指施工过程中所有常规和非常规状态的操 作及作业活动的风险点，简称“作业活动风险点”。

（1）房屋建筑工程作业活动风险点主要包 括：地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装 - 14 - 饰装修、建筑给排水及采暖、建筑电气、通风与 空调、智能建筑、建筑节能等分部工程所涉及的 作业活动，以及《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）所涉及的设备操作及安拆活动等。

（2）市政基础设施工程作业活动风险点主要 包括：市政道路、桥梁、隧道和轨道交通工程的 各分部工程所涉及的作业活动，包括《市政工程 施工安全检查标准》（CJJ/T 275-2018）所涉及 的设备操作及安拆活动等。

- 15 - 2.1.2 项目部风险点评价 主要采用以下 3 种评价方法（但不限于此 3 种，也可根据现场情况采用其他方法）：
一是针对危大工程，采用直接判定法；

二是针对动态风险点，采用工作危害分析法 （JHA）+作业条件危险性评价法（LEC）；

三是针对静态风险点，采用安全检查表法 （SCL）+风险矩阵评价法（LS）。

- 16 - 2.1.3 项目部风险点分级 2.1.3.1 项目部一级风险点类型 Ⅰ级：重大风险/红色风险，指现场的作业条 件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以 控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或 造成重大经济损失。属于不可容许的危险，当风 险涉及正在进行中的作业时，应暂停作业。

以下情形可采用直接判定法确定为重大风 险：
（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条 款的；

（2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产 损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事 - 17 - 故，且当前发生事故的条件依然存在的；

（3）超过一定规模的危险性较大的分部分项 工程；

（4）构成危险化学品一级、二级重大危险源 的场所和设施；

（5）具有火灾、爆炸、窒息、中毒等危险的 场所，以及存在高处坠落危险且作业人员在 10 人 及以上的。

（6）采用作业条件危险性评价法（LEC）， 风险值在 320 以上的；

（7）采用风险矩阵评价法（LS），风险值为 重大风险的。

- 18 - 2.1.3.2 项目部二级风险点类型 Ⅱ级：较大风险/橙色风险，指现场的施工条 件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险 源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发 一般生产安全事故，或造成较大经济损失。

以下情形可确定为较大风险：
（1）危险性较大的分部分项工程；

（2）构成危险化学品三级危险源的场所和设施；

（3）具有火灾、爆炸、窒息、中毒等危险的场所， 作业人员在 9 人及以下的。

（4）采用 LEC 评价法，风险值在 160--320 之间 的；

（5）采用 LS 评价法，风险值为较大风险的；

- 19 - 2.1.3.3 项目部三级风险点类型 Ⅲ级：一般风险/黄色风险，指现场的风险基 本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因， 如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成 一定的经济损失。

以下情形可确定为一般风险：
（1）具有高处坠落、起重伤害、物体打击、 坍塌、触电等危险的场所，易对从业人员造成伤 害的。

（2）采用作业条件危险性评价法（LEC）， 风险值在 70--160 之间的；

（3）采用风险矩阵评价法（LS），风险值为 一般风险的；

- 20 - 2.1.3.4 项目部四级风险点类型 Ⅳ级：低风险/蓝色风险，指现场所存在的风 险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害， 或造成一定的经济损失。属于轻度危险和可容许 的危险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要 在工作中逐步加以改进。采用作业条件危险性评 价法（LEC），风险值在 70 以下的；
采用风险矩 阵评价法（LS），风险值为低风险的；

- 21 - 2.1.4 项目部风险分级清单与台帐的建立 2.1.4.1 项目部各级风险清单 2.1.4.2 项目部各级风险台帐 设备设施风险清单 序号 设备设施类别 设备设施名称 设备设施属性 型号 编号/所在 位置 1 起重机械 塔式起重机 特种设备 TC5013B-6 1#、3# 2 施工机具 圆盘锯 通用设备 MJ104A 木工加工棚 3 **** **** **** **** **** 作业活动风险清单 序号 分部分项工程名 称/作业任务 作业活动名称 作业活动 内容 区域/部位 活动频率 1 基坑工程 基坑开挖 机械挖土 基坑作业区 频繁 进行 特定 2 基坑工程 基坑支护 注浆 基坑作业区 时间 进行 3 基坑工程 基坑监测 检测值报警 基坑作业区 定期 进行 4 **** **** **** **** **** - 22 - 2.2 项目部常用风险管控措施 2.2.1 工程技术措施 1.增加安全监控系统作为防止事故发生和减少事 故损失的重要技术措施，也是发现系统故障和异 常的重要手段。

2.防止事故发生的技术措施:消除危险源（如：选 择相对安全的方案）、限制能量或危险物质（如：
分批进场，少量存放）、隔离（如：设置专用库 房）、安全设计（如：施工电梯防坠落）等。

3.减少事故损失的技术措施：隔离、设置薄弱环 节（如：电器上的保险装置）、配戴个体防护、 避难与救援（如：逃生管）。

- 23 - 2.2.2 制度管理措施；

1.制定各类管理制度；

2.制定各工种安全操作规程；

3.编制专项目施工方案：分类按流程审核批准（A 类方案需请专家论证）、书面交底、实施过程要 检查验收。

4.对设备设施进技术检测、验收；

5.实施安全考评奖惩。

2.2.3 培训教育措施 2.2.4 个体防护措施 2.2.5 应急处置措施 - 24 - 2.3 风险分级管控要点 2.3.1 一级风险点管控要点 1.项目要将一级风险清单、台帐上报至局主管部 门备案，且要对实施情况进行定期上报更新。

2.项目要对一级风险区域采取隔离措施，作业时 指派专职管理人员旁站监督。

3.进入一级风险区域的主要出入口要设置告知 牌，沿周边设置警示标识。

4.一级风险点在实施过程中，公司各层级在现场 检查时要亲自察看现场实施情况。

5、针对一级风险点的管控，要有相应的应急预案 和应急物质并定期开展演练。

- 25 - 2.3.2 二级风险点管控要点 1.项目部要将二级风险清单、台帐上报至公司（分 公司）主管部门备案，且要定期上报更新。

2.项目部要对二级风险区域采取防护措施，防护 措施不全的不得开展作业。

3.进入二级风险区域的主要作业面要设置告知 牌，在明显部位设置警示标识。

4.项目在日常巡查和周检查中，要对各个二级以 上风险点逐个排查。

- 26 - 2.3.3 三级风险点管控要点 1.项目部要将三级风险分时段、分班组建立清单、 台帐，对作业班组长进行详细的交底。

2.各班组在三级风险区域作业时，需开展班前喊 话（教育），使到场的全体成员清楚当天作业场 所存在的各级风险，确认清楚后方可进行作业。

3.现场三级风险区域要设置明显的警示标识。

4.各班组在作业过程中要在工作面显眼位置设置 各等级风险告知牌。

- 27 - 2.3.4 四级风险点管控要点 1.四级风险主要体现在人的不安全行为上，要求 进入施工现场的全体人员必须做好个人防护，遵 章守纪，杜绝“三违”（违章指挥、违规操作、 违反劳动纪律），做到“四不伤害”（ 不伤害自 己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受 伤害）。

2.在教育培训上，对每一位从业人员要进行书面 风险告知，根据所从事的工种发放告知卡。

- 28 - 2.4 风险告知表现形式 2.4.1 施工区域安全风险四色分布图 项目部使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将作业 场所、生产设施等区域存在的不同等级风险标示 在总平面布置图或地理坐标图中，并设置在项目 所有主要出入口的醒目位置，向本单位从业人员 或外来人员公示项目风险分布情况。

大型项目实行分区管理的，在各个区域的主 要出入口，要将本区域的安全风险四色分布图采 用图牌的方式进行公示告知。

采用云筑智联系统或是其他集成监控系统的 项目部，在作战室主显示屏中要将风险四色分布 总平面图及分区分布图导入到系统中，具备条件 - 29 - 的，与其他监控设备协同，便于实现分级精准管 控。

2.3.2 作业安全风险比较图 项目部可取柱状图、饼状图或曲线图等统计 方法将难以在平面布置图、地理坐标图中示例风 险等级的作业活动、生产工序、关键任务按照风 险等级从高到低的顺序标示出来，如动火作业、 受限空间作业、临时用电、高处作业、吊装作业、 断路作业、动土作业、盲板抽堵作业、危险品运 输等作业。

或者是按照本项目各个施工区域易发事故的 频次来进行标示，在各个施工区域的主要出入口 进行告知公示。

- 30 - 2.3.3 岗位安全风险告知书 项目部对进入施工现场的所有从业人员均需 开展书面的安全风险告知，接受告知的从业人员 在告知书上签字后一份自己保留，一份与三级教 育记录一并保存备查。

告知书的编写要按照不同专业和工种分别编 制。

- 31 - 2.3.4 岗位安全风险明白卡 项目部要对所有进场施工的作业人员发放风 险管控应知应会卡，告知从业人员本岗位存在的 主要危险、有害因素、后果、风险管控措施、应 急处置措施、应急电话等信息。

明白卡的制作可采用多种形式：胸卡、纸质 折叠卡片、硬质板材卡等。

- 32 - 2.3.5 重大安全风险公告栏 项目部应在项目部的各个主要出入口的醒目 位置设置重大风险告知栏，标明危险源名称、风 险等级、危害有害因素、后果、风险管控措施、 应急处置措施、应急电话等信息。主要对Ⅱ级以 上的风险进行公示。目的是让与本项目的所有相 关方都清楚。

项目部施工内有存在重大风险的场所和设备 设施要进行专项公示，图牌尺寸可根据悬挂位置 确定大小。

- 33 - 2.3.6 各工区安全风险告知牌 项目部施工场区内存在较大风险的场所、区 域、设备设施，在进出这些区域的主要通道处设 置风险告知牌。可以采用悬挂告知牌、制作文化 墙、电子显屏、文化条幅、宣传画等方式。

- 34 - 2.3.7 施工区域各等级风险及责任人提示牌 项目部应在各个施工区域的周边及主要出入 口的醒目位置设置等级风险及责任人告知牌，具 体做法如图所示。

- 35 - 2.3.8 各类安全警示标志 项目部应在各个施工区域的周边及主要出入 口的醒目位置设置安全警示标识，可按照标准图 统一印制，也可直接采购专业机构制成品。要求：
内容要有针对性，切实起到警示效果。具体做法 如图所示。

- 36 - 2.3.9 改造原有设施工具：四色分级隔离警示带、 四色分级防护栏 项目部可利用一切可利用的平台和手段，把 风险分级管控的元素与施工现场具体结合起来。

如与标准化防护工具相结合，购置四色隔离锥、 对防护栏杆采用四色标注等。与生产厂联系，订 制四色分级隔离警示带等。

- 37 - - 38 - 2.3.10 创新各类表现形式：现场机器人、智能定 位语音提示安全帽 项目部也可以开展各种创新活动，在现场智 能机器人存储双重预防体系的相关知识和资料。

利用现有监控装备开展人员识别定位与风险语音 提醒（智能语音提示安全帽等） - 39 - 第三部分：隐患排查治理 3.1.2.2 生产现场类隐患 3.1 项目隐患分级与分类 主要包括：操作行为、设备设施、场所环境、 3.1.1 项目部隐患的分级 消防及应急设施、供配电设施、职业健康防护设 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 施、辅助动力系统等。

（安监总局令第 16 号）的要求分为一般隐患和重 3.1.3 隐患排查清单 大隐患。

项目部应根据不同的施工阶段，采用相应的隐患 3.1.2 项目部隐患的分类 排查清单。清单应明确排查内容、排查标准、排 3.1.2.1 基础管理类隐患 查方法等内容。隐患排查清单包括生产现场类隐 主要包括：分包单位的资质证照、安全生产 患排查清单和基础管理类隐患排查清单。

管理机构和人员、安全生产责任制、安全生产管 3.1.3.1 基础管理类隐患书面清单 基础管理类隐患排查清单 理制度、教育培训、安全生产档案管理、安全生 专项检查 综合性检查 序 排查项 排查内容与排 产投入、应急管理、职业健康基础管理、相关方 号 目 查标准 每半年/企业 每月/企业 每周/项目部 管理等。

1 **** **** **** **** **** - 40 - 3.1.3.2 生产现场类隐患书面清单 生产现场类（作业活动）隐患排查清单--项目部 工 综合 序 号 风 险 点 名 称 作 步 骤 或 工 作 主要危险 有害因素 （人、物、 环、管） 潜在 事故 类型 风险评价 L E C D 风 险 等 级 管 控 措 施 管 控 层 级 责 任 人 性检 查 每周 /项 目部 内 容 生产现场类（设备设施）隐患排查清单--公司 风险评 价 综合检查 序 号 风 险 点 名 称 检 查 内 容 标 准 要 求 产生偏 差 导致的 主要事 故类型 L S R 风 险 等 级 管 控 措 施 管 控 层 级 责 任 人 每月 /分 公司 每 季/ 公 司 - 41 - 3.1.4 项目部重大隐患清单与台帐的建立 3.1.4.1 项目部重大隐患清单 3.1.4.2 项目部重大隐患台帐 3.2 项目部隐患排查治理的实施 3.2.1 隐患排查治理计划 项目部应根据现场施工情况确定的各类隐患 排查治理计划。采取日常、或是定期、或是专项 等措施对计划进行实施。

3.2.2 隐患排查类型 序号 重大隐患治理工作台账（内容） 1.日常隐患排查 1 事故隐患排查的时间、具体部位或者场所 2 发现事故隐患的数量、级别和具体情况 日常隐患排查是指施工作业班组、施工作业 3 参加事故隐患排查的人员及其签字 4 风险评估记录 人员的交接班检查和作业中的检查，以及项目部 5 事故隐患治理方案 6 事故隐患治理情况和复查验收时间、结论、人员及其签字 7 事故隐患排查治理统计信息报表 专职安全生产管理人员和设备管理人员、电工等 - 42 - 专业技术人员的日常性检查，主要包括：
级以上风险区域开展隐患排查治理工作。

（1）施工班组在交接班前后组织一次隐患排查， 施工作业人员在作业过程中随时进行隐患排查；

（2）项目部安全员每天在施工现场开展安全检 查，并现场监督危险性较大的分部分项工程安全 专项施工方案实施；

（3）设备管理员针对施工现场设备每天进行一次 排查；

（4）电工对施工现场施工用电每天进行一次巡 查。

2.每周隐患排查 项目部每周由项目经理或是生产经理、项目总工、 安全总监带队开展例行现场检查，主要对现场三 - 43 - 3.每月综合排查 5.季节性隐患排查 各分公司每月组织一次综合排查，对所属项目 季节性隐患排查是指项目部根据各季节施工 进行一次全覆盖，重点排查二级以上风险点。

特点开展的隐患排查，排查重点主要包括：
项目部每月由项目经理亲自组织，各相关专业 （1）春季以防风、防触电、防解冻坍塌、高 人员和部门（分包单位、施工班组）共同参与的 处坠落、临边防护、开工复查等为重点；

全面检查。

（2）夏季以防雷、防风、防洪、防暑降温、 4.专项隐患排查 高处坠落、临边防护等为重点；

专项隐患排查主要是针对本项目安全生产存 （3）冬季以防火、防雪、防冻、防滑、防风、 在的普遍问题和突出问题进行的检查，以及对危 高处坠落等为重点。

险性较大的分部分项工程进行的隐患排查。

6.重大活动及节假日前隐患排查主要是指在 专项隐患排查应制定工作方案，隐患排查工 重大活动和节假日前，项目部对施工现场是否存 作方案中应明确排查的要求，如：组织人员、排 在异常状况和事故隐患，以及应急工作各项措施 查方式方法、排查范围、工作程序等。

落实情况等进行的检查。

- 44 - 7.事故类比隐患排查 安全生产中存在的问题和事故隐患进行的检查。

是对本单位内和同类企业发生事故后的举一 10. 企业各级负责人带班检查 反三的安全检查。

企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负 停工前，要对整个现场进行排查，主要排查 责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项 值班人员的落实情况、消防设施的有效性、现场 目负责人带班生产情况的检查。建筑施工企业负 各类设备设施及物质是否存在不安全状态，以及 责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工 各主要出入口的封闭情况等。

作日的 25%。当工程项目进行超过一定规模的危 复工前隐患排查是工程项目因故停工结束 大工程施工和工程项目出现险情或发现重大隐患 后，准备再次施工前进行的隐患排查。一般暂停 时，施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。

施工时间超过 30 天以上，在准备复工前，项目部 企业负责人是指企业的法定代表人、总经理、 应进行一次全面的隐患排查，以验证是否可以复 主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师 工。

和副总工程师。

专家隐患排查是指项目部外聘专家对本项目 - 45 - 3.2.3 隐患治理类型 1.一般事故隐患 一般隐患，可定位为立查立改的隐患，在检 查中一经发现，可立即安排人员进行整改，整改 情况要安排专人进行确认。

2.重大事故隐患 重大事故隐患，就是立即整改有一定难度， 或者是用时较长，有的需要停工、投入、采取应 急措施等，一经发现需要开出书面的重大隐患整 改通知单，按照“五定”原则开展治理工作。

3.2.4 隐患治理留存资料 3.2.4.1 隐患整改通知单 3.2.4.2 现场隐患记录图片 - 46 - 3.2.4.3 已排查出隐患整改措施 3.2.4.4 已排查出隐患整改回复单 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员 对治理情况进行验收，完成闭环管理。重大隐患 治理工作结束后，企业安全管理部门应当组织对 治理情况进行复查评估。对政府挂牌督办的重大 隐患，按有关规定执行。

3.2.4.5 现场作业面存在隐患公示告知 3.2.4.6 现场隐患治理奖惩通报 - 47 - 第四部分：持续改进 2. 发生生产安全事故后，工程局、公司、分 4.1 双重预防体系评估 公司和项目部应通过自评全面查找双重预防体系 各单位应建立风险隐患双重预防体系持续改 存在的缺陷和不足。

进机制，定期对双重预防体系运行情况进行系统 3. 对较大、重大风险的评估每年应进行一 性评估或更新，及时修正发现的问题和偏差，完 次，对一般和低风险每三年评估一次。评估记录 善风险分级管控制度和隐患排查治理措施，确保 至少保存 5 年。

其持续可行性、适宜性、充分性和有效性。

4.1.2 更新 4.1.1 评估 各单位应根据以下情况变化，及时更新风险 1. 工程局、公司、分公司和项目部应定期组 与隐患信息，编制新的风险管控和隐患排查清单：
织开展双重预防体系运行情况自评工作，形成自 1. 法律法规及标准规程变化或更新；

评报告，并将自评结果对管理人员和作业人员通 2. 政府规范性文件提出新要求；

报。

3. 本单位组织机构和安全管理机制发生变 化；

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http://www.jisupdfeditor.com/ 4. 施工环境、施工工艺技术发生变化；

各单位应建立健全内部激励约束机制和绩效 5. 设施设备增减、使用的原辅材料变化；

考核制度，调动和提高全员参与安全管理的积极 6. 本单位自身提出更高的安全管理要求；

主动性。对部门或项目部，应建立一套绩效考核 7. 事故（事件）或应急预案演练结果反馈的 办法，定期考核；
对个人应奖惩并重，以奖为主。

需求；

8. 其他情形出现应当进行更新的。

4.1.3 沟通 各单位应建立不同职能和层级间的风险管控 与隐患排查双重预防内外沟通机制，及时有效传 递风险隐患和排查治理信息，提高风险管控治理 效果和效率。

4.1.4 考核 - 49 - 第五部分：信息化要求及文档管理 基本要求：各单位应采用信息化管理手段， 建立安全生产双重预防信息平台，具备安全风险 分级管控、隐患排查治理、统计分析及风险预警 等主要功能，实现风险与隐患数据应用的无缝链 接。积极推行使用移动终端提高安全管理信息化 水平。

项目部应充分应用 BIM 技术、施工现场视频 监控、塔机安全监控系统等信息化技术，实现在 建工程施工过程安全生产信息数据的集成、传递、 共享和应用。

- 50 - 5.1 风险分级管理模块 风险分级管控模块应实现对安全风险的记 录、跟踪、统计、分析和上报全过程的信息化管 理。

5.2 隐患排查治理模块 隐患排查治理模块应实现对隐患的记录统 计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管 理。

5.3 统计分析及预警模块 统计分析及预警模块应具备实现安全风险和 隐患的多维度统计分析、风险隐患超期预警、风 险动态管理的直观展现等功能。

- 51 - 5.4 系统对接与信息共享 2. 双重预防体系文件分纸质和电子资料，其 具备短信或微信提醒接口，实现预警信息的 字迹、图像、声音、影像等信息应清晰有效，签 及时推送；

字、盖章、日期等内容应齐全，电子资料应保证 企业信息系统应实现与监管部门信息系统对 原始性、安全性和持续可读性。

接。

3. 涉及重大风险和重大隐患时，其辨识、评 5.5 文档记录与管理 价、控制措施和隐患治理的全程记录等，应单独 5.5.1 管理要求：
建档管理。

各单位应加强双重预防体系有关资料的管 4. 涉及危险性较大的分部分项工程的安全 理，规范资料收集、整理、审核和归档等工作。

活动资料，还应符合《危险性较大的分部分项工 1. 工程局、公司、分公司和项目部应建立双 程安全管理规定》（住建部令第 37 号）、住建部 重预防体系文件和档案管理制度，明确责任部门、 《工程质量安全手册（试行）》以及方标准等有 责任人员、流程、形式、权限及各类档案的保存 关档案管理要求。

要求等，保证时效性、真实性和完整性。

5.5.2 文档资料 - 52 - 5.5.2.1 可视资料 8. 建立隐患排查清单、岗位责任清单和隐患 双重预防体系建设至少应形成以下可视资 数据库；

料：
9. 制定重大隐患治理实施方案。

1. 建立各类风险清单、管控责任清单和风险 5.5.2.2 记录存档 数据库；

双重预防体系建设及运行有关记录资料应分 2. 建立风险分级管控制度；

别在工程局、公司、分公司和项目部存档，主要 3. 设置重大风险公告栏和警示标志；

包括组织机构、制度建设、教育培训、风险管控、 4. 制作岗位风险管控清单和岗位风险明白 隐患排查、评估更新等方面的资料，具体存档内 卡；

容见参考附件 4《建筑施工风险隐患双重预防体 5. 绘制安全风险四色分布图；

系建设归档文件范围及内容》。

6. 绘制作业安全风险比较图；

7. 建立隐患排查治理责任制和管理制度；

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