电子信息产业发展基金

　项目可行性报告

　 一、 市场分析

　混合型生物人工肝支持系统通过基因重组人肝细胞培养、分离、再培养组成生物反应器，辅以血浆置换和血液透析滤过，建立起肝细胞—血浆交换—血液透析滤过的体外混合生物人工肝支持系统，从而达到重型肝炎支持治疗作用。项目产品生产采用先进的基因重组肝细胞技术、微球肝细胞培养技术以及机电一体化自控技术，为集生物技术、光机电技术、计算机技术一体的新型体外人工肝支持系统高技术医用装置。

　 1.1市场前景

　1.1. 1主要用户

　本项目产品主要是国内二甲以上医院购买后，用于重型肝炎患者的临床治疗。

　 1.1.2 市场规模

　重型肝炎是目前严重威胁我国人民健康的危重传染病，发病及病死率居世界首位，治疗尚无良策，是临床上急待解决的问题。我国各种原因所致肝衰竭较普遍，仅重型乙肝一项，年发病在10万例以上，加上其它类型肝炎（如丙型、丁型、庚型肝炎引起的重型肝炎）、药物性肝衰竭、外科型肝衰竭等，每年发病人数高达50万人。由于肝移植受多种条件的限制，内科综合治疗方法落后，致使病死率高达60%～80%。

　 人工肝脏被认为是治疗肝衰竭最有效的方法之一。RGZ—2000型混合生物人工肝支持仪可为肝衰竭患者肝再生康复提供条件和对等待肝移植者争取时间。

　 据不完全统计，目前我国二甲以上医院共有2万多家。若以目前国内50%的二甲以上医院购入生物人工肝支持仪，10%的重型肝炎患者接受本项目产品治疗，按每个患者使用2支生物反应器计算，则年需求量可达1000套人工肝支持仪和10万支生物反应器。因此本项目产品具有较大的市场空间。

　 1.2市场竞争

　1.2. 1国内外主要竞争者

　人工肝的发展经历了50余年、三次技术革命，先后出现了物理型、中间型和生物型人工肝。前二者主要功能为改善患者的症状体征，死亡率有所降低，但不理想。生物人工肝因具有正常肝脏的功能而倍受重视。

　 随着现代生物技术的发展，国外在近10余年就异体肝、同源肝培养肝细胞和基因重组永生化肝细胞等方面进行了不少研究，给生物人工肝的研究以及急性肝功能衰竭的治疗带来了希望。自1987年Marsumura等学者首次报告了用兔肝细胞血液透析治疗一例肝功能衰竭病人以来，人工肝支持系统的研究进展很快。近年来，已基本完成使用兔、猪等动物肝细胞培养系统和肝瘤来源的肝细胞进行生物人工肝支持的动物实验，进入早期临床研究阶段，虽取得一定疗效，但由于种属差异，肝细胞无法提供人白蛋白等特异性物质，支持作用并不十分理想，如长期使用有可能引起异性蛋白反应，而肿瘤来源细胞株的远期不良反应亦不能完全排除。故上述两种肝细胞不能代替同源的人肝细胞而成为生物人工肝理想的细胞源。同时，国外学者对肝细胞的分离、培养也做了大量研究工作。目前，国外正在研究复合式中空纤维系统，它是由多聚矾和醋酸盐的中空纤维管置于同一多聚碳酸盐外壳制得。

　 目前在血液循环领域领先的生产商主要集中在国外，其中比较有代表性的有如下国家的企业及相关产品：

　 日本企业

　 （1）旭化成株式会社（韶华松和）

　型号：Plasauto

　iQ型

　功能：以血液净化为主要功能。

　 价格：约40~80万元。

　 （2）可乐丽株式会社（日科医疗）

　型号：KM-8800型

　KPS-8800Ce型

　KM-8900型

　功能：以血液净化为主要功能。

　 价格：约20~50万元。

　 （3）尼普洛公司

　型号：NCU-10型

　NCU-12型

　功能：以血液透析为主要功能。

　 价格：约10~25万元。

　 （4）JMS株式会社

　型号：SDS-20型

　功能：以血液透析为主要功能。

　 价格：约15~35万元。

　 （5）日机装株式会社

　型号：DBB-26型

　功能：以血液透析为主要功能。

　 价格：约15~35万元。

　 德国企业

　（1） TERAKLIN

　AQ公司

　型号：MARS系统

　功能：以血液透析、吸附为主要功能。

　 价格：约65~110万元。

　 （2） 费森尤斯公司

　型号：ADM 08TM/ABMTM系统

　功能：以血浆分离、血浆置换为主要功能。

　 价格：约25~60万元。

　 （3） 贝朗公司

　型号：DIAPACT® CRRT系统

　功能：以血液净化为主要功能。

　 价格：约40~80万元。

　 瑞士金宝公司

　型号：PRISMA CRRT系统

　AK 95 S型

　AK 200 S型

　AK 200 Uitra S型

　功能：以血液净化为主要功能。

　 价格：约30~80万元。

　 注：血液净化包括：血浆分离、血浆置换、血浆吸附等方法的统称。

　 血液透析是用不同的透析液与血液之间通过透析半透膜的一种物理方法达到治疗目的。

　 上述国内外企业所生产的血液透析、血液净化产品，基本上代表了国内外的主流产品，很多都取名为人工肝支持系统。实际上均为非生物人工肝支持系统。

　 为适应重型肝炎患者治疗要求，改善和提高医院治疗手段水平，近几年北京302医院、南昌、成都、重庆传染病医院等均先后从德国、日本引进了非生物性人工肝支持仪，用于重型肝炎临床治疗，受到患者欢迎。国内较早引进的江西南昌传染病医院已治疗患者500余人，取得较好疗效。

　 人工肝的研究一直是国外的热门课题，生物性人工肝虽在美国进入临床，但迄今尚无FDA认证通过的产品问世。

　 国内人工肝支持系统尚处在非生物阶段，仍沿用传统综合支持方法。八十年代初国内曾开展了以活性炭吸附为主的人工肝研究，取得了一定的经验，但未能转向研究以生物材料为主的新型生物人工肝支持方法。国内生产企业有如下2家：

　 北京伟力新世纪科技发展有限公司

　 型号：

　WLXGX-888型

　WLXGX-8888型

　功能：以血液净化为主要功能。

　 价格：约13~35万元。

　 重庆多泰医用设备有限公司

　型号：MR-100型

　功能：以血液透析为主要功能。

　 价格：约10~25万元。

　 近年浙江大学也开展了人工肝研究，其人工肝方法为血浆置换和选择性血浆吸附，但和国外的研究水平相比仍存在一定的差距。

　 本项目以长期培养人肝细胞用于人工肝支持系统的方法，以及生物人工肝与物理肝相结合的混合生物人工肝支持系统的建立，均达到国际先进水平。

　 本项目与国际上先进的研究在技术上的比较见表1-1

　比较内容

　国际先进水平

　本项目

　系统比较

　混合型生物人工肝/生物型+非生物型

　混合型生物人工肝/生物型+非生物型

　肝细胞来源

　猪、兔等动物肝细胞或肿瘤来源肝细胞

　基因重组人肝细胞

　肝细胞类型

　单一肝细胞培养

　单一肝细胞培养

　培养肝细胞分泌物成分的输注

　无

　有

　生物反应器膜质成分及交换方式

　维维素乙酸膜透过交换

　中空纤维管状双层膜错流交换

　目前进展

　动物实验

　样机研制完成，已完成临床应用，治疗肝衰竭的有效率达到80%以上,取得有关证书

　本项目产品RGZ—2000型混合生物人工肝支持仪初步定价每台约40万元。项目产品价格在引进产品价格下限范围，具有较强的价格优势。人工肝支持仪无论生物性或非生物性，均需消耗中空纤维管、血浆、胶管等材料，引进非生物性人工肝支持仪配套的耗材费用每套约8000元，而本项目产品增加了生物反应器耗材，其耗材费用每套预计为11000元，明显高于引进产品耗材费用。但由于项目产品独特的生物特性，治疗效果将优于引进产品，因此，与近年引进的非生物性人工肝支持仪相比，项目产品具有一定的性价比优势。

　 1.3. 2投资及生产能力

　重庆永通信息工程实业有限公司是一个主要从事医疗器械、计算机、信息网络为主的集科研、生产和贸易为一体的股份制企业。公司自成立以来，在全体员工的共同努力下，先后开发并成功走向市场的项目有《近红外乳腺透照诊断仪》、《纤维内窥镜图像仪》、《眼底荧光图像诊断仪》、《医院管理信息网络系统》、《医电数字影像处理系统》5个系列产品，深受用户喜爱，取得了良好的经济效益。为本项目的顺利实施打下了较为坚实的经济基础。

　 公司计划投资建成每年7.5万支生物型反应器（含生物/肝细胞）和500台RGZ-2000型混合人工肝支持仪的生产能力。

　 虽然我公司同德国、日本及美国的相关企业相比经济上有一定的差距，但公司拥有计算机、机械、光学、医电仪器、工业自动化、经营管理等专业的优秀技术人才，且与重庆富进生物研究所联合组成兄弟单位，并与各大科研院校如第三军医大学、重庆大学、重庆医科大学、重庆光机所、重庆市中药研究院、湖南医科大学、第二军医大学、中国药物研究所、华西医科大学、电子部44所等建立良好的协作关系。况且又独一无二地开发出生物型混合人工肝支持系统，所以我公司仍然具备竞争优势。

　 1.2.3潜在竞争

　本项目产品的潜在竞争主要来自于国内外同行业。目前，国外的非生物性人工肝支持仪已经渗透到国内市场，本项目产品虽然具有技术和价格上的优势，在市场竞争中暂时处于有利地位。但广阔的市场空间带来的巨大经济利益必然会引起国内外同行业加快新技术的研发，企图从性价比方面赶上甚至超过本项目产品而抢占更大的市场份额。所以我公司在加快实现产品产业化的同时，切实掌握技术发展趋势，不断完善产品性能和各项管理体制，降低产品成本，力求在激烈竞争中立于不败之地。

　 1.2.4供求关系

　本项目产品适用于与国内外所有重型肝炎患者的支持治疗，所以世界范围内具备经济条件的医院都是本项目产品的销售客户。市场容量非常巨大。即便是国内市场需求对于本项目产品的设计生产能力也远远无法满足。供不应求的局面以目前国内外所有的同类产品的生产供应能力来看，在10年内无法得到缓解。

　 我公司在计划设计生产能力实现的基础上，利用生产经营积累不断扩大生产能力，尽最大努力满足市场的强烈需求。

　 1.3本项目的内容及重点解决的问题

　1.3.1项目目前的进展情况

　2000年12月重庆赛诺生物制药公司与第三军医大西南医院签订了联合开发混合生物人工肝支持系统，实施项目产业化的协议。之后，重庆赛诺生物制药公司将该项目由其控股子公司重庆永通工程实业有限公司负责实施，进行RGZ-2000型混合生物人工肝支持仪的产业化建设。

　 项目前期研究获得国家科委“国家重点科技项目（攻关）计划”、“国家自然科学基金资助项目”、“重点科技项目（攻关）计划”，并获解放军总后勤部科技成果二等奖，教育部和国务院学位委员会“1999年全国优秀博士学位论文”、中华医学学会“1999年度中青年肝病科研论文一等奖”。目前项目已完成产品样机研制、质量标准制订备案登记，通过国家药监局广州医疗器械质检中心检测，并在西南医院、重庆市第九人民医院、重庆医科大学第二附属医院进行了临床验证。2000年11月22日项目通过国家药监局在京组织的专家委员会初步评审，

　2001年2月项目产品取得“中华人民共和国医疗器械注册证”, “国家医疗器械产品新产品证书”和 “医疗器械生产制造许可证”。

　 1.3.2项目技术内容

　项目技术特点

　（一） 项目技术内容

　RGZ-2000型混合生物人工肝支持仪是采用先进的基因重组肝细胞技术、微球肝细胞培养技术以及机电一体化自控技术，首创的一种新型体外人工肝支持系统，主要用于肝功能衰竭患者的救治，尤其是重型肝炎的治疗，也可用于外科型肝衰竭、药物中毒性肝衰竭以及其它严重肝病和肝移植前的辅助支持治疗。

　 RGZ-2000型混合生物人工肝支持仪主要由以下三部分组成：

　 1． 生物反应器：高活性培养的高密度人肝活细胞生长在特殊的生物反应器内，发挥解毒代谢和生物合成的肝脏功能；

　2． 培养液循环装置和血浆循环装置：驱动人体动脉插管和静脉插管引出和回输的血液流经生物反应器在系统内运行；

　3． 计算机控制系统：对系统内的温度、肝素含量、氧浓度、双循环流速、流向和肝细胞数量和密度等参数进行数据采集、分析和处理，加以控制，并对系统运行过程中的参数进行储存。该支持仪综合应用了肝细胞分离和微载体培养技术、肝细胞—肝非实质细胞分离和微载体培养技术、高活性高密度肝细胞中空纤维培养和球形聚集技术、生物反应器、人体流体力学及计算机等高科技和手段，形成一种高技术含量的医用装置。

　 （二） 项目技术基础原理

　项目技术的关键部分在于：肝细胞培养系统、肝细胞大量分离、培养与保存和生物反应器（体外人工肝支持系统、二合一人工肝支持系统和三合一人工肝支持系统）的建立。

　 1． 肝细胞培养系统的建立

　（1）在单层培养下，对DMEM、F-12、L-15、William’s等培养基进行比较研究，观察上述培养基在按比例混合使用和处理血清时对人肝细胞长期存活的影响，确定最佳基础条件培养液，进一步观察可溶性物质对人肝细胞的增殖作用，制备出强化条件培养液。

　 （2）在细胞培养的基础上，通过对培养肝细胞的生物学功能、形态学、存活时间等方面进行观察，进一步比较研究肝细胞、肝非实质细胞微载体、球形聚集体以及胶原凝胶等培养方法的优缺点，确立了生物人工肝支持系统的最佳细胞培养方法。

　 （3）采用中空纤维管直接培养分离肝细胞和继续培养微载体，球形聚集体肝细胞的技术与方法，建立可直接用作体外人工肝支持系统的生物反应器。患者血液经中空纤维，用循环培养液相同的原理进行物质交换，使人工肝起到代偿肝脏解毒与生物合成两大功能。

　 （4）分析肝细胞培养系统分泌上清的有效成份及其在不同培养时期的浓度变化，收集、浓缩、制备辅助治疗输注液。

　 2．肝细胞大量培养与保存

　（1）采用大型的箱式培养器代替小型的培养瓶接种培养方法，辅以自动化控制，自动换液和细胞收集系统，以形成人工肝支持过程中所需的细胞量。

　 （2）建立细胞产品库，在现有细胞冻存液的基础上，设计肝细胞低温保存液，即建立细胞产品库，解决人工肝支持所需的细胞材料。

　 3．生物反应器的建立

　（1）体外人工肝支持系统

　 采用中空纤维管生物反应器，培养肝细胞置于在呈立体排列的中空纤维外置球形体或微载体内，肝细胞系统与血液之间可通过管壁进行双向物质交流，纤维管壁可防止细胞及大分子免疫球蛋白通过，起到免疫隔离作用。血液流入中空纤维型生物人工肝支持系统，通过管壁与培养肝细胞间进行双向物质交流，达到人工肝支持作用。

　 建立肝细胞、培养液循环系统，循环通道增设加氧控温装置，以使培养肝细胞保持良好的功能状态并在生物反应器内与患者进行有效的物质交流与交换。

　 （2）二合一人工肝支持系统

　将上述中空纤维型生物人工肝与非生物型的血液灌流吸附法相结合，组成二合一混合生物人工肝支持系统。其方法为，患者血液首先流经血浆分离器，分离出血液有形成分与血浆两大部份，等蓄积到一定量后，泵入血浆（液）灌流器，经吸附解毒后流入生物反应器与培养肝细胞作用，再回到贮池，经一定次数循环的血浆再以血浆分离相同的速度入血液，流入患者体内。血流灌流器的应用一方面本身具有解毒功能，另一方面可通过预先解毒起到减轻肝细胞负担的作用，从而使生物人工肝的生物合成与解毒作用更加完善。

　 （3）三合一人工肝支持系统

　以中空纤维型生物人工肝为中心，辅以血浆置换和血液透析滤过，建立肝细胞—血浆交换—血液透析滤过（三合一）的混合生物人工肝支持系统。其中血浆交换装置仍采用膜式血浆分离器，患者血液由血泵进入血浆分离器，分离出含大量毒性产物的血浆被丢弃，将新鲜冷冻血浆补充到血液中，即完成血浆交换，然后血液进入血液透析滤过装置，通过高效透析滤过膜与透析缓冲液发生作用，去除毒性代谢产物，最后再与生物反应器的肝细胞进行双向物质交换。

　 此外，可根据不同病期和不同病情肝衰竭患者的临床特点，进一步设计、构建不同组合。

　 混合型人工肝支持系统的建立见图3-1：

　混合培养肝细胞

　生物反应器

　辅助循环装置

　体外人工肝支持系统

　 血浆分离器

　血浆灌流器

　二合一混合型人工肝支持系统

　血液透析滤过

　血浆置换

　三/四合一混合型人工肝支持系统

　图3-1 混合型人工肝支持系统

　（三）项目技术创新点

　1．本项目参照Seglen的基本原理，以人工肝细胞为材料，采用基因重组技术获得永生化人肝细胞，并在以F15为基础，地塞米松、胰高血糖等为添加剂的肝细胞强化条件培养液中进行细胞培养。该方法具有简便、实用、可靠等特点，为肝细胞培养和物理人工肝研究的广泛开展提供了条件。

　 2．用基因重组型永生化人肝细胞治疗重型肝炎。研究发现，永生化人肝细胞的生物学功能非常活跃，培养时间长，其分泌上清对体外培养大鼠肝细胞有明显的刺激增殖作用，并对实验性肝衰竭鼠有良好的保护作用。其中，以肝细胞—肝非实质细胞混合培养上清效果更佳。该结果既为以往人肝细胞移植治疗重型肝炎提供了新的实验依据，也为培养肝细胞用于生物人工肝支持系统治疗肝衰竭提供了理论依据。

　 3．采用综合培养技术成功建立了肝细胞及肝非实质细胞混合球形聚集体、微载体及中空纤维管培养系统，尤其是混合培养系统的建立，为生物人工肝提供了理想的高密度、高活性的肝细胞培养方法，较圆满地解决了生物人工肝的关键技术。

　 4．以高密度、高活性培养的人肝细胞及分泌上清为材料，中空纤维管为生物反应器，改装血液透析仪为辅助循环装置，共同构建了体外生物人工肝支持系统。采用化学药物性肝衰竭模型和“无肝”模型，进行了体外生物人工肝支持系统的支持实验，证实该系统具有代偿肝衰竭和“无肝”动物肝功能的作用，为系统临床应用奠定了基础。

　 5．用重型肝炎患者血清在体外的生物人工肝支持系统内做模拟支持治疗实验，首次发现患者血清总胆红素、蛋白质、氨基酸等指标明显改善，它为生物人工肝治疗重型肝炎肝衰竭提供有力的实验依据。

　 6．建立了新型“血浆置换-血浆吸收-混合球形体培养人肝细胞型生物反应器”三合一混合生物人工肝支持系统，并研制出支持仪，使生物人工肝功能更加完善。

　 （四）产品性能及参数

　 生物肝细胞反应器物理性能：

　 1． 外腔容量≥90ml；

　2． 中空纤维管束数量2000根±10%；

　3． 中空管纤维直径Φ0.6mm～1.0mm；

　 中空纤维透析孔径0.2μm；

　 中空纤维总有效面积≥0.5m2；

　 中空纤维材料合成聚砜膜；

　 消毒方式γ射线。

　 生物肝细胞反应器生物性能：

　 1． 肝细胞成活率≥95%；

　 肝细胞数量≥1×109；

　 肝细胞存活期≥4天；

　2． 反应器无急性全身毒性反应；

　3． 反应器无细胞毒性；

　4． 反应器无皮内刺激反应；

　5． 反应器无皮肤致敏反应。

　 血泵性能：

　 1． 流量有效范围：13ml/min～170ml/min连续可调，误差±10%。

　 2． 转速有效范围：2r/min～25r/min连续可调，误差±10%。

　 3． 泵管内径：φ7mm。

　 肝素泵性能：

　 1．推进速率：0～60ml/h连续可调；

　2．行程：0～100mm。

　 微机监控系统性能

　1． 显示血泵流量，转速，显示误差±10%。

　 2． 显示液面高度，分为30mm、50mm、70mm、90mm四档，显示误差±10%。

　 CO2培养装置

　1． 温度：37oC，±1oC恒温自动控制；

　2． CO2浓度：5%，±0.1%自动控制；

　3． 保温层：水套式。

　 整机噪声：≤60dB

　整机功率：≤850W

　工作电流：<2A

　电源：AC220V50HZ

　整机尺寸：745×800×1510mm3

　（四）项目技术先进性和成熟性

　 1．项目技术先进性

　科学技术部西南信息中心查新中心对公司“混合生物人工肝支持系统的构建及其治疗重型肝炎肝衰竭的研究”进行了查新，其报告结论为：

　（1）涉及本项目的以基因重组永生化人肝细胞为材料，并在以F15为基础，地塞米松、胰高血糖等为添加剂的肝细胞强化条件培养液中进行肝细胞培养，国内外均未见相关报道。国内只见以人肝细胞系（肝脏肿瘤细胞），国外则多以猪肝细胞等动物肝细胞为材料的BALSS的报道。

　 （2）涉及本项目的在BALSS中同时使用培养肝细胞上清，国内外均未见相关报道。

　 （3）涉及本项目的建立了肝细胞—肝非实质细胞混合球形培养系统，国内外均未见相关报道。

　 （4）涉及本项目的人肝细胞低温保存，复苏细胞的存活率为85%～90%，国内外均未见相关报道。

　 （5）涉及本项目的建立新型“血浆置换—血浆吸附—混合球形培养人肝细胞型生长反应器”三合一混合物人工肝支持系统及支持仪，国内外均未见相关报道。

　 （6）涉及本项目的运用以人肝细胞为材料的HBLASS对重型病毒性肝炎患者进行辅助肝治疗的临床研究，国内外均未见相关报道；国内只见BALSS治疗急（暴发）性肝功能衰竭的动物实验，国外已有采用猪肝等动物肝细胞的BALSS的治疗急（暴发）性肝功能衰竭的早期临床实验研究。

　 2．项目技术成熟性

　项目从1982年开始构思，经过十余年基础理论探索、专门实验室组建、人工肝系统初步构建等基础研究，1997年7月通过国家科委组织的“九五”攻关立项论证，同年9月项目列入国家重点科技（攻关）计划。通过近两年技术攻关，在原电子部44所配套协作下，1999年6月项目产品样机试制成功。2000年6月企业质量标准Q/CSN1—2000在重庆市技术监督局正式备案，同年6月样机通过国家药监局广州医疗器械质检中心检验合格，2001年1月完成了第三军医大学西南医院、重庆市第九人民医院、重庆医科大学第二附属医院临床应用。2月项目产品取得了国家药监局颁发的中华人民共和国医疗器械产品注册证。

　2000年5月～10月项目产品在西南医院、重庆市第九人民医院进行临床验证，选取60人治疗组，57人对照组利用RGZ—2000型混合生物人工肝支持仪和内科传统方法进行对比治疗，治疗组疗效结果：显效率36.7%，有效率46.7%，总有效率83.4%以上，总有效率明显高于传统内科治疗，解毒代谢功能强，治疗效果明显，能满足临床使用条件。重庆医科大学第二附属医院临床试用结果与上述两家医院试用结果基本相同（项目临床试用报告见附件）。

　 近几年来产品已经实现了小批量上市，受到用户的强烈欢迎。

　 因此，项目实施产业化建设的技术条件基本是成熟的。

　 1.3.3本项目重点解决问题

　（一）技术放大问题

　项目产品生产制造涉及现代生物技术、精密机电、计算机控制等多领域，在从产品零星生产转变到流水线批量生产过程中，建立合理的规模化生产线，完善相关工序工艺及设备配套，以及外协保证程度等将是项目产业化重点要解决的问题之一。

　 （二）项目销售、培训网络建设问题

　项目在批量生产后需要建立相应的销售网络和售后服务体系。本项目产品销售对象为各级各类医院，操作对象主要为医生。因此，医院对项目产品的接受问题及医生熟练运用产品的技能培训等是必不可少的。

　 （三）项目产品深度开发问题

　RGZ—2000型混合生物人工肝支持仪虽在治疗重型肝炎，如肝坏死、肝衰竭等方面取得了突破性的进展，但在项目产品深度开发等方面仍存在问题，如产品性能改进、外观优化等，有待项目产业化过程中加以解决。为提高产品质量、治疗效果、提高细胞的有效成活期，特提出对细胞反应器的外壳制造、中空纤维等关键技术，进行工艺技术和设备的改造，提高使用性能、优化外观结构、提高生产效率和工艺水平，从而保证产品质量。

　 1.4. 4技术方案

　1、 细胞反应器生产工艺流程的改变

　细胞反应器是人工肝项目中的关键部件，是决定产品质量的关键。而目前在国内外市场上没有符合要求的细胞反应器供应，因此将原有的工艺流程改为：

　 细胞株冻存

　 配料

　 ┃

　 ┃

　复苏

　 纺丝

　粒料

　培养液配置

　 ┃

　 ┃

　┃

　┃------ 细胞培养

　反应器进口----- 浸泡

　注塑成型

　 ┃

　 ┃

　┃

　┃

　装灌细胞------------------┃

　 灌封--------------- ┃

　 ┃

　 ┃

　培养

　 切割

　 ┃

　 ┃

　封装

　 检漏

　 ┃

　 ┃

　包装

　 包装

　 ┃

　入库

　现有的工艺流程与改进的工艺流程相比，解决了细胞反应器的生物相容性。采用的中空纤维材料，是目前国内外可选最佳材料配方。保证了中空纤维壁上微孔的尺寸符合标准要求，使分子截留量控制在50KD ~100KD的范围内；有利于肝细胞的附着生长，避免膜孔堵塞；更有利于氧、营养物质的交换和弥散。

　 2、 细胞反应器的物理指标保证最佳效果

　目前所提出细胞反应器的结构性能参数，如果外购代用品，不可能完全满足细胞反应器的最佳结构要求。改为现在工艺，其原有的结构设计能最大限度得到满足，其性能达到最佳状态，使用效果达到最佳程度。

　 3、 形成自主知识产权的产品

　由于生产工艺的改进，产品技术参数满足设计结构的要求。其使用性能大大提高。从而形成有自主知识产权的专利产品。以此迅速扩大规模，占领市场。显著提高企业经济效益。形成自己的品牌产品。

　 4、 掌握关键工艺技术，形成多种产品

　工艺上进行重要技术改造，另一重要方面，掌握了细胞反应器关键工艺技术。从而可派生出的产品很多。在医疗卫生方面：有用于肾治疗的肾透析器、滤过器、血浆分离器、二重血浆分离器，在水质净化方面：有水过滤器，可用于家用、制药行业、环保行业、食品行业等多种行业中。目前能掌握该项关键技术的，除引进项目外，很少有掌握了的。

　综上所述，产品深度开发技术改造方案，从四个方面考虑，并开始逐步实施，以期在今年完成改造任务。

　 1.3.5项目营销方案

　公司把市场开拓、组织营销网络作为公司主要工作之一。形成以重庆为生产销售基地，建立全国性销售网络，除青海、西藏、内蒙以外，公司已在全国各大省、市建立了稳定的市场销售网络系统，共设立了6个分公司、26个办事处，销售市场涉及华东、华南、华北、东北、西南、中南地区。公司从事内部市场策划、销售工作人员，具有营销专业及大专、大学、硕士等学历。

　 本项目实施过程中和实施后，公司将在现有销售网络基础上，加大投入，同时充分利用现代营销手段，加强产品宣传、提高企业知名度，进一步拓展国内市场，并开发国际市场。公司计划在广州、云南、西安、北京、上海、长春逐步建立6个技术推广中心，这些中心具有项目产品片区销售、维修、人员培训、生物反应器现场直供及肝细胞现场灌装、储存等功能。技术推广中心配备相应的灌装、储存等设备，将公司送来的肝细胞进行现场灌装，以保证肝细胞的活性及用户的急需。

　 公司计划招聘一批具有相应学历的市场营销人员，经培训后负责各个区域的销售工作。

　 1. 4技术趋势

　混合型生物性人工肝支持系统是此类产品发展的终极产品，但仍然存在不断改进和完善而趋向完美的逐步研究发展历程：

　 （1）不断改进和完善工艺流程，提高生产效率，尽量减小生产成本，从而不断降低产品价格，使更多的医院和患者能够有条件使用此类产品。

　 （2）不断提高细胞的有效成活期等影响产品性能的各个因素，从而整体提高产品性能，达到最佳的治疗效果。

　 （上部分红字内容是编者根据感觉乱写，审阅后发现不正确，请予及时改正）

　二、现有条件分析

　2.1申报企业基本情况

　企业名称：重庆永通信息工程实业有限公司

　通讯地址：重庆市九龙坡区科园四街57号

　注册时间：1998年4月20日

　注册资金：2800万元

　企业登记注册类型：有限责任公司

　主管单位（部门）名称：重庆市高新区管委会产业发展局

　重庆永通信息工程实业有限公司成立于一九九八年，是由重庆赛诺生物药业股份有限公司（高新技术企业）投资组建的，注册资金为2800万元，主要从事医疗器械、计算机为主的集科研、生产和贸易为一体的股份制企业。

　 公司自成立以来，始终把“科学探索新技术，合理应用新方法，有效创造新产品”作为企业发展的宗旨，把“用现代制药技术，改造传统中药生产工艺，创造天然植物药、利用转基因生物技术开发新产品及现代的生物医疗器械的研究开发”作为企业的发展方向。

　 公司非常重视科技创新，在重庆赛诺医药研究所的指导下，与各大科研院校如第三军医大学、重庆大学、重庆医科大学、重庆光机所、重庆市中药研究院、湖南医科大学、第二军医大学、中国药物研究所、华西医科大学、电子部44所等建立了良好的协作关系。对高技术产品的开发投入巨资，开发出包括《混合型人工肝支持仪》（高新技术产品）、《PLGA可吸收术后防粘连膜》、《近红外乳腺透照诊断仪》、《纤维内窥镜图像仪》、《眼底荧光图像诊断仪》、《医院管理信息网络系统》、《医电数字影像处理系统》。正在开发的新产品有《医院图像网络系统》、《计算机自动资询系统》等。均达到了国内甚至国际领先水平。为公司的生产经营积累和今后的长远发展打下了坚实的基础。

　 公司发展将以重庆为基地，建立起全国性的销售网络和产品开发网络，完善公司的整体形象，使之符合国际标准，与国际市场接轨。以医疗设备产品为龙头，与国际医药集团合作，拓展企业生存空间，增强企业抗风险能力，纵向联系，使企业成为一个立足国内的外向型复合企业。

　 2.2管理水平

　2.2.1企业法人代表

　刘悉，男，汉族，1962年出生，硕士，副研究员，中共党员。1984年毕业于湖南医科大学；1984—1986年在第三军医大学助教；1986—1989年在第三军医大学读研究生；1989—1995年在第三军医大学任讲师，副研究员。1995年任重庆赛诺制药有限公司总经理。

　 1995年八月获中国人民解放军总后勤部科学技术进步二等奖。1996年获四川省中医管理局中医药科学技术进步一等奖。1999年获重庆市科学技术委员会和重庆市发明协会颁发的“有突出贡献的发明家”称号。2004年参与“人工肝支持仪项目”获重庆市科学技术进步一等奖。

　 1998、1999年均获重庆市高新技术产业开发区先进企业家称号。2000、2001、2002、2003年均获重庆市高新技术产业开发区优秀企业家称号。2000年被重庆市老区建设促进会聘为副秘书长。2001年获共青团重庆市委、重庆市委企业工委、重庆市建委、重庆市商委、重庆市外经贸委、重庆市青企协颁发的第三届“重庆市优秀青年企业家”称号。2002年被重庆市医药生物技术协会第一届理事会聘为常务理事。2003年被选举为重庆市大渡口区政协委员。

　 2.2.2项目主要负责人

　项目总负责人刘悉，男，现年43岁，公司总经理，医学硕士。1989～1995年在第三军医大学任讲师，1995年任重庆赛诺制药有限公司总经理。由其主持研究开发的产品肠泰，获1996年四川省中医药科技进步一等奖及四川省科技进步二等奖。

　 项目技术总负责人王英杰，男，现年45岁，第三军医大学教授，博士生导师，博士学位，国务院特殊津贴享受者，混合生物人工肝支持系统研制负责人，公司高级技术顾问。他在治疗重型肝炎肝衰竭的临床研究中取得了显著成绩，近7年来以第一作者发表学术论文82篇，以第一完成人的身份连续两年获得军队科技进步二等奖2项，连续两次荣立三等功，是一位优秀的中青年专家。

　 项目机电、软件负责人：李刚，男，现年47岁，博士，先后在中国人民解放军后勤工程学院任教，在重庆多泰医疗器械有限公司任技术部部长，擅长医疗器械的设计、制造，现为公司的技术部副部长，在产品样机研制中主要负责机电及软件开发等。

　 项目负责人：范开，男，现年43岁，留美博士后，所学专业为医学和细胞生物学，公司高级技术顾问。他在细胞生物学取得了显著成绩，发表学术论文14篇，完成I类生物制品产品研究3项，获得国家生产批文，以第一完成人的身份申报国家专利的有11项科研成果，是一位优秀的中青年专家。

　 2.2.3公司人员基本情况

　公司在册员工100人，其中博士6人，硕士14人，大专以上学历45人。占公司总人数的65%。涉及的专业有计算机、机械、光学、医电仪器、工业自动化、经营管理等，他们均有丰富的工作经验，是一支能自行研究、设计、制造、实施的高素质的技术队伍。公司管理层13人，均具有大学以上学历，平均年龄37岁；技术人员 28人，平均年龄35岁；销售人员30

　人，平均年龄32岁；生产人员16 人，平均年龄34.7岁。其他人员13人。公司管理人员、技术人员、销售人员、生产人员比例为13：28：30：16。

　 2.2.4管理班子

　公司高级管理层由1名总经理和3名分管技术开发、销售及生产和行政的副总经理组成，平均年龄38岁，全部具有硕士以上学历以及职责范围内丰富的实践管理经验和业绩。是一个充满活力，富有创新精神和凝聚力的集体。在总经理刘悉先生的带领下，公司建立了完善的经营管理、质量保障和财务管理体系，目前公司决策、执行和监督机制健全，发展状况良好。

　 2.2.5经营管理制度

　<一>管理制度

　公司是按《公司法》设立的股份制公司，由多名股东投资组成。注册资金2800万元人民币。成立了股东会、董事会和监事会等组织机构，按《公司法》规范运作，做到了产权明晰、权责明确。

　 公司自成立以来，严格按照《公司法》和现代企业制度运作，组织机构健全，规章制度完善，具备较强的研究开发和经营管理能力。公司借鉴国外先进的管理经验和手段，建立了完善的决策、执行和监督机制，特别注重信息化管理。公司在用工制度上实行全员劳动合同制，所有人员一律公开招聘；在管理人员使用上实行聘用制，将一批有敬业精神、业务素质高、年富力强的管理人员充实到公司中层及高层领导岗位上，从而提高了公司整体管理水平；在分配制度上推行岗位工资制，向科研开发、营销及重要岗位倾斜。公司尤其重视人才的培养和使用，建立了完善的继续教育和员工培训制度，并制定了《新产品开发重奖办法》，鼓励技术人员不断创新，从制度上保证员工主观能动性和创新积极性的发挥。

　 在财务制度方面，公司制定了一套科学健全的财务管理制度，包括《财务人员岗位职责》，《现金管理制度》、《支票管理制度》、《报销制度》、《成本核算制度》等，严格地规定：所有现金收入、支出、转帐支票的使用，以及财产管理、发票收据管理和会计档案，均在履行会计准则的前提下严格地按照公司的具体规定执行。加强成本管理，堵住财务黑洞，防止财务人员职务过失，从财务管理上为企业创效益。公司财务总监是具有多年实践经验的注册会计师，经验丰富。

　公司组织机构见图2-1。

　 董事长

　总经理

　办公室

　副总经理

　副总经理

　副总经理

　财务部

　证券部

　生产部

　采购部

　行政部

　市场部

　企划部

　开发部

　质检中心 中心中心

　企业组织机构图

　<二>质量保障体系建设

　公司成立以来，就在企业内部导入了ISO9001质量体系的管理思想，树立了“以顾客为核心”、“用户至上、质量第一”的质量方针，制订了详尽的生产管理和质量管理文体，主要包括：质量标准、生产标准、物料标准、设备标准等其它标准，其中每一大类又分为工作规程、工作标准、工作制度、岗位职责、岗位操作细则，记录报告等具体规则。强化员工的质量意识，并定期对全体员工进行ISO9001相关知识的培训。在组织机构上，由主管生产的副总经理亲自抓质量管理，建立、健全了一系列的产品开发、生产和服务的质量管理制度。2003年元月获得了重庆市药品监督管理局出具的“医疗器械生产企业质量体系考核报告”，基本达到了考核标准。目前，公司质量体系运行良好。

　 2.3技术

　2.3.1技术水平

　我公司是主要从事医疗器械、计算机为主的集科研、生产和贸易为一体的股份制企业。公司成立以来，十分重视新产品的开发，公司在重庆赛诺医药研究所的指导下，与各大科研院校如第三军医大学、重庆大学、重庆医科大学、重庆光机所、重庆市中药研究院、湖南医科大学、第二军医大学、中国药物研究所、华西医科大学、电子部44所等建立了良好的科研协作关系。公司现拥有4名研究员、2名副研究员、2名高级工程师等专业技术人才。这些都为项目的实施提供了良好的技术依托条件。

　 公司对高技术产品的开发投入巨资，特别是治疗肝衰竭的医疗器械“混合生物人工肝支持系统”，该项目列入国家“九五”科技攻关项目和国家高新技术产业化示范项目，经项目结题专家组评价，其技术水平处于国内领先水平，部分指标达到国际先进水平，市场生命力强，前景广阔。产品于2001年被评为“高新技术产品”，并于2004年被国家科技部评为“国家重点新产品”。目前已拥有多个自主知识产权的产品，其中包括《混合型人工肝支持仪》（高新技术产品）、《PLGA可吸收术后防粘连膜》、《近红外乳腺透照诊断仪》、《纤维内窥镜图像仪》、《眼底荧光图像诊断仪》、《医院管理信息网络系统》、《医电数字影像处理系统》，正在开发的新产品有《医院图像网络系统》、《计算机自动资询系统》等。

　 在前期产品开发过程中，我公司技术人员积累了丰富的项目开发和实施经验，为本项目的成功实施奠定了坚实的技术保障。

　 2.3.2研发队伍

　为保证该项目产品的开发，公司组建了一支涉及计算机、机械、光学、医电仪器、工业自动化、经营管理等专业并且均有丰富的自行研究、设计、制造、实施工作经验的高素质的技术队伍，有极强创新能力和开拓精神。平均年龄32岁，知识梯度和年龄结构合理，集经验与活力于一体，能够保证本项目产品的高效、持续开发。

　 目前，公司直接从事技术研究开发的人员有28人，均具有本科以上学历，其中博士3人，硕士11人，学士14人。研发人员中大多拥有高级工程师证书。本项目开发小组的主要成员见表2-2。

　 项目技术总负责人王英杰，男，现年45岁，第三军医大学教授，博士生导师，博士学位，国务院特殊津贴享受者，混合生物人工肝支持系统研制负责人，公司高级技术顾问。他在治疗重型肝炎肝衰竭的临床研究中取得了显著成绩，近7年来以第一作者发表学术论文82篇，以第一完成人的身份连续两年获得军队科技进步二等奖2项，连续两次荣立三等功，是一位优秀的中青年专家。

　 项目机电、软件负责人：李刚，男，现年47岁，博士，先后在中国人民解放军后勤工程学院任教，在重庆多泰医疗器械有限公司任技术部部长，擅长医疗器械的设计、制造，现为公司的技术部副部长，在产品样机研制中主要负责机电及软件开发等。

　 项目负责人：范开，男，现年43岁，留美博士后，所学专业为医学和细胞生物学，公司高级技术顾问。他在细胞生物学取得了显著成绩，发表学术论文14篇，完成I类生物制品产品研究3项，获得国家生产批文，以第一完成人的身份申报国家专利的有11项科研成果，是一位优秀的中青年专家。

　 表2-2

　项目技术开发小组主要成员基本情况

　姓名

　年龄

　学历/职称

　专业

　分工

　王英杰

　45

　博士/教授

　生物医学

　项目技术研制总负责人

　李刚

　46

　博士、高级工程师

　机电

　机电、软件开发

　范开

　43

　博士后、高级工程师

　细胞生物学和医学

　技术顾问

　孙秀英

　33

　硕士、工程师

　工业自动化

　工艺设计和完善

　张川西

　26

　本科、工程师

　计算机软件

　需求开发和系统分析

　芦苇

　34

　硕士、工程师

　机械制造

　质检

　田波

　30

　本科、工程师

　计算机应用

　系统分析

　2.3.3知识产权

　本项目由重庆永通信息工程实业有限公司与重庆西南医院联合研制开发。按照协议规定，本项目的所有权归重庆永通信息工程实业有限公司与重庆西南医院共同拥有。其中我公司拥有本项目产品的独家生产经营权，重庆西南医院享有本项目的成果权。不存在任何知识产权纠纷。（请见“联合开发协议书”）

　2.3.4专利申报

　目前还没有进行专利的申报。

　 2.4产品及服务

　2.4.1产业化程度

　我公司在本项目产品完成关键技术研发并成功制出样机的情况下，经过临床检验和医疗器械生产销售所必须通过的所有资质条件具备后，便进行了小批量的试生产和销售。在此过程中也不断收集和整理了一些用户反馈的宝贵意见，使产品得以不断地完善和提高。同时也不断地发现和改进市场营销过程中出现的问题，在国内部分地区初步建立了市场销售网络，为今后顺利实现产业化奠定了宝贵的基础。本项目执行期前，公司只具备20台HSZ-2000型混合人工肝支持仪和3000支生物型反应器的年生产能力。庞大的市场和日趋强烈的需求使我公司在实现产业化的经济条件经过预算基本具备的情况下，在重庆市大渡口工业园区找到了在地质、地理条件和配套设施非常适合本项目产品批量生产的建筑结构厂区。已经投入资金进行了部分新建和适当的结构调整。决定于2005年6月至2006年12月建立500台HSZ-2000型混合人工肝支持仪和7.5万支生物型反应器（含生物/肝细胞）的年生产能力。

　 2.4.2产品及服务的定单

　目前，本项目产品已经在重庆、四川、湖北、陕西和广东等国内5个省市得以初步推广使用，（见部分销售合同附件）受到用户一致好评的同时，也给出了一些合理化的建议。在项目产业化过程中，我们将在解决这些客观存在问题的基础上，实现扩大规模生产。

　 2.5开发环境及或设备设施

　l 开发环境：

　 公司位于重庆大渡口工业园区内，西侧为陈庹路，东北侧为上界路。园区提供配套设施较齐全的公用工程系统。给水、排水(采用清、污分流制分别排入市政污水管道)、消防、供气(园区属天然气供气范围，生产、采暖、生活均使用天然气

　)、供电、电讯设施均能满足生产、生活的需要。

　 1、厂区采用组合大平面模块化国际流行的设计模式，将生产工艺过程中相对独立的各过程设计成积木般的模块（车间），参照GMP的有关要求，洁净级别要求最高的肝细胞培养及灌装车间布置在厂区的上风向（北侧），生物反应器腔体车间次之，混合人工肝支持仪车间再次之，各模块（车间）之间前部以人流走廊相连，尾部以货流走廊相连，货流走廊旁连以库房、动力用房；另外管理、办公、科研、质检等辅助生产部门组合为一综合办公楼，并通过人流联廊与大平面厂房相连。厂区其余空地建有地埋式污水处理设施、有效容积为400立方米的地下贮水池、以天然气为燃料的锅炉房等建构筑物。厂区建筑物周围设置宽度为4.0米的道路，不仅有利于人流、物流的分流，有利于消防，有利于生产、管理及工程管网的布置。

　 工厂设置两个大门，作为厂区人流主入口和物流主入口，分别与西侧的陈庹路，东北侧的上界路相接，可满足厂区交通运输的需要，避免人物交叉干扰。

　 综合厂房建筑面积11014平方米，单层，层高为6米。采用大平面单层布置，以绿化天井分隔肝细胞培养及灌装车间、生物反应器腔体车间、混合人工肝支持仪车间，各车间相对独立；冷冻空压、变配电、空调机房等动力用房与各类库房分开布置在货流走廊的一侧，与各车间相邻，保证了生产工艺的顺畅及生产管理的方便。

　 根据《药品生产质量管理规范》，肝细胞培养及灌装车间生产区域为1万级洁净区，局部为100级洁净区；生物反应器腔体车间生产区域为1万级洁净区。洁净区内设置有吊顶式技术夹层，其他辅助区域根据需要设装饰性吊顶，以满足各类管道的设置要求。厂房中人员出入口与物流出入口分开布置，并结合平面布置方案加以组织，以避免人物流路线的交叉。

　 2、综合楼

　综合楼建筑面积3624平方米，为三层建筑，以联廊与综合厂房连接，外观成整体。综合楼一层为各种办公用房。二层为科研用房，三层为质检用房。

　 公用工程及辅助生产设施

　（一）给水排水

　 厂址所在地用水由大渡口工业园统一供给，厂区设有效容积为400立方米的室外地下贮水池一座，可兼作消防贮水池，同时选用变频调速供水设备GCW-Ⅱ-B-24-30-3一套，本项目生产、生活及消防用水的水量、水压要求均能满足。

　 本项目生产、生活用水量10米3/时（52米3/日），循环水用水量186米3/时(400米3/日)。室外采用生产、生活、消防合用的给水系统，室内采用生产、生活合用、消防独立的给水系统。室内生产、生活用水均由变频调速供水设备(GCW-Ⅱ-B-24-30-3)提供，水量及水压有保证。

　 室内消火栓系统用水由变频调速供水设备(GCW-Ⅱ-B-24-30-3)提供，水压、水量能满足要求。室外消火栓系统用水平时由市政供水管直接提供，失火时由消防车通过室外地下贮水池加压灭火。厂区内形成DN150的给水环网，厂区室外消火栓共布置5座。

　在厂房、综合楼及不宜用水灭火的场所如配电室等按国家有关规范设置一定数量的手提式干粉灭火器和二氧化碳灭火器。

　 本项目工艺及空调均要求提供冷却水，因空调专业所需循环水的使用时间与工艺专业不同，从节能的角度考虑，分别设置二套循环冷却水系统。

　 本项目各车间及综合楼内的生产排水、生活排水根据清污分流的原则采用分流制排水系统，排出的生活废水经化粪池处理后，再与生产废水合并一起排入厂区废水处理站内，集中处理达标后再统一排入市政排水管网。

　 （二）电气

　本项目除消防负荷、肝细胞培养及灌装车间的培养工序、肝细胞及生物反应器等的冷冻冷藏设施及火灾报警为二类负荷外，其余均属三类用电负荷。本项目由大渡口工业园区35kV变电站提供10KV市电，经设在综合厂房内的全厂总变配电所向各单体提供380/220V电源，同时选用两台200KVA柴油发电机组来提供第二电源。

　 本项目在总变配电所内设环氧树脂浇注干式变压器（SCR-630/10）630kVA两台，高压为单母线分段，两台变压器独立运行，低压侧联络，双电源的切换除消防设备就地切换外，其它二类负荷均总变配电所进行。本项目10kV进线方式采用高压电缆埋地敷设引至总变电所高压配电室，各单体的供电低压为380/220V，采用三相五线制供电系统。

　 各单体内的线路采用铜芯电缆ZR-VV经电缆桥架或穿钢管埋地敷设。由于本项目相当一部分用电设备位于洁净区，现场不宜设置配电设备，故在现场操作控制按纽；配电柜选用封闭式开关柜GHD置于配电室，以保证供电的安全性。

　 建筑物按第三类防雷建筑物作防雷设计。

　 （三）供热

　为满足生产的需要，本项目建有蒸汽锅炉房一座。锅炉房采用天然气作为燃料，天然气日用量为1200米3；年用量为：300000米3。所需低压(0.002-0.003Mpa)天然气由重庆市天燃气公司提供。锅炉房冬季最大计算热负荷为3.86吨/时，夏季最大计算热负荷为3.17吨/时。选用两台WNS2-1.25-Q型燃气锅炉，每台额定蒸发量为2吨/时。

　 锅炉房小时最大软水耗量为4.00吨/时，凝结水回收量为3.02吨/时，实际需要软化水量为 0.98吨/时。选用一台AZZ462型全自动钠离子交换器进行软化水处理。其额定软化水量为2吨/时 。

　 （四）空调、冷冻及通风

　肝细胞培养及灌装车间1万级、局部100级洁净区，生物反应器腔体车间1万级洁净区，综合楼科研质检中心1万级、局部100级洁净区等的洁净空调设计；以上两车间、综合楼其它区域和混合人工肝支持仪车间舒适性空调设计；各生产区域冷冻、通风的设计。

　 净化空调系统采用一次回风方式，且全年定风量运行。空气经空调器处理及初、中、高效三级过滤后送入室内。

　 各洁净区空调气流组织设计为乱流型。均采用高效过滤器带扩散板顶送，房间下侧回风方式。各房间内均设夹墙，回风经夹墙内回风管返回空调器再处理，如此循环。

　 综合厂房非洁净生产区域设置变风量吊顶式空调器向室内送风，以便为各非洁净生产过程提供舒适性空调。综合楼办公、质检科研等房间设计舒适性空调，一层办公区选用VRV智能型中央空调系统，其余设置变风量空调器。

　设一套制冷系统，考虑冷损失后，制冷量为956KW。选用水冷式模块冷水机组。选用两套组合式冷库，库温约5℃。

　 （五）弱电工程

　弱电工程包括电话系统、电视监控系统、火灾自动报警系统及计算机网络系统。

　 1、电话通讯系统

　为方便生产车间、生产辅助单位和生产管理部门之间的生产调度和联络，在综合楼设置了100门的总机， 各车间办公室、配电室、洁净区、安装内部电话， 对一些重要部门设置了外线直拨电话。

　 2、火灾自动报警系统

　 在车间、仓库、综合楼内设置了火灾自动报警系统。选用香港特灵消防系统公司的ISL 7200型火灾报警控制系统、消防联动系统以及火灾报警中央控制计算机，对大楼内火灾进行检测和报警。消防控制室设在厂区门卫室。选用ISL1251智能型光电感烟探测器、ISL5551型智能感温探测器对各有关房间进行自动探测；设置破玻报警按钮，并根据规范要求在每栋建筑物内设置相当数量的声光报警器，由消防控制室统一管理，并在各建筑物设置区域显示器，便于就地观察和指挥灭火。

　 3、计算机系统

　建立了覆盖全厂的计算机网络，在车间、仓库、综合楼内设置相应数量的100M网络交换机，各建筑内的交换机通过光纤连接，信息研究室和综合楼各配置一台服务器，在此网上建立科技信息工作组、市场信息工作组、生产管理工作组及其它工作组。

　 4、电视监控系统

　为了生产的正常进行和物品管理，选用松下电视监控系统对各车间的重要工序进行电视监控，并在综合楼设有电视监控室。

　 （六）自动控制及仪表

　自动控制包括厂房设备管理系统；生产设备自动控制系统；厂区蒸汽、自来水，各车间去离子水、压缩空气、蒸馏水、冷冻水等流体的自动计量。

　 1、厂区计量系统

　对厂区的蒸汽、自来水、去离子水、蒸馏水、压缩空气从厂区到车间进行三级计量，在车间一层设置计量室。

　 2、厂房设备管理系统

　采用美国霍尼韦尔公司空调系统对全厂的空调系统、冷冻机组、水电汽供应系统等进行自动检测、控制和管理。系统根据生产对环境的要求，自动调节各个空调机组的冷冻水加热蒸汽、加湿蒸汽的流量以及各个风门的开度以调节各生产线的温度、湿度，使之达到理想的工作状态，确保生产线正常工作，降低系统冷、热量消耗，实现经济运行。

　 3、采用设备配套的工业控制机对培养工段的温度、压力、PH值、溶解氧、搅拌转速等参数进行数据采集和控制，并进入全厂计算机网络。

　 辅助生产设施

　1、综合楼

　综合楼为三层建筑，与厂房连接，外观成整体各层层高均为4.20米。一层有通道与综合厂房相连。一层设有办公室、会议室、电视监控室、废水管理室等，二层为科研开发中心，三层设有质检中心。

　 质检中心为全厂产品生产质量控制服务，包括原辅料、部件设备的质量控制、中间品的质量控制、成品的质量控制。

　 2、纯水站

　根据生产需要设置2吨/小时的去离子水站和一台500升/小时的蒸馏水机以解决生产中所需的工艺用水、器皿工具的清洗以及质检化验所需的去离子水和蒸馏水，并用纯蒸汽发生器提供消毒所需的洁净蒸汽。

　 所有的去离子水均采用循环，所有的蒸馏水均采用循环并保温，同时考虑热补偿。

　 3、空压站

　空压站设置在综合厂房内，为各车间用气工序提供合格气源。

　 压缩空气的处理如下：

　 空压机

　 贮气罐

　 高效旋风

　 分离器

　 除油除尘过滤器

　冷冻式干燥机

　除油气

　 过滤器

　 除臭过滤器

　（终端除菌过滤）

　用气点

　通过以上工艺处理，压缩空气质量含水：压力露点2℃，含油≤0.03PPM，含尘：≤0.01um，能达到GMP的有关要求。

　 4、仓储

　在综合厂房内设有普通库房和成品冷库。普通库房用于储存原辅材料料和包装材料，库内按不同品类分区域堆存；成品冷库，用于成品的冷藏。

　 库房设置有抽样室，配有库管人员对原辅材料实施抽样管理，既便于对进出车间物料进行监控，又便于各生产线人员办理领料手续，还负责库房的日常巡视工作。

　 5、维修

　维修室负责机械设备的小修项目及厂房管道“跑、冒、漏、滴”的维修工作，设备大修则通过外协解决。

　 维修室按全厂设备的小修工作设置，包括：金加工（车、钻、磨）、焊工、钳工。维修室布置在综合厂房混合人工肝支持仪车间内。

　 污染物情况

　（一） 主要污染源和污染物

　1、废水

　废水主要来源于各车间的生产废水和生活废水，以及综合楼的生产、生活废水。需处理的废水量为30.69立方米/日。主要污染物成分为少量的淀粉、葡萄糖等原辅料及极微量的灭活后细胞残渣，根据同类药厂生产废水的水质指标，其生产废水的污染指标为：BOD5 500～650mg/L，CODcr:1000～1100mg/L，SS:400～600mg/L，色度:100～200倍，PH：5～11。

　 2、废气

　本工程工艺过程中除产生少量呼吸废气外，不产生有害有毒废气。

　 3、废渣

　在药品的包装工序有少量包装废渣，发酵、纯化和洗涤工序有少量的淀粉、葡萄糖等原辅料及极微量的灭活后细胞残渣产生；综合楼还产生部分办公垃圾。本工程年产生废渣量

　115.5吨，其中细胞残渣年产生量为0.05吨。

　 4、噪声

　冷冻机、空压机将产生一定量的噪声，其噪声值水平约为80～90dB(A)。

　 综合利用与治理方案

　（一）废水

　建有一座日处理规模60立方米的废水处理站。本工程需处理的生产及生活废水为30.69立方米/日。

　 废水处理方案采用“厌氧水解酸化—三级接触氧化”工艺，设计处理后出水能达到GB8978-1996排放标准。

　 （二）废气

　工艺过程中所产生的废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16274-1996）二级标准的有关规定。

　 （三）废渣

　包装废渣和办公垃圾中的纸制品、塑料品送废品收购站回收利用；生活垃圾和生产废渣送到环保局指定的渣场处理。废渣的年产生量为115.5吨，其中灭活细胞废渣年产生量约0.05吨，办公垃圾和动物房垫料废渣年产生量约114.95吨。

　 （四）噪声

　噪声主要是振动噪声和机械设备固有噪声，在设备上设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，在空压机的进出口安装消声器，在管道上设置橡胶减振补偿器，并选用低噪声设备；在建筑上采用隔音吸声设计和设置隔音间，使噪声降至噪声卫生标准和厂界噪声标准。

　 、生产制度及劳动定员

　（一）生产班制：车间生产岗位，单班运转。

　 （二）操作日：250天。

　 （三）劳动定员：为了确保生产，合理安排劳动力，根据生产管理的需要。项目正常运作共需150人。

　岗位定员表

　序号

　项目

　人数

　备注

　1

　生产人员

　67

　2

　科研人员

　20

　3

　管理人员

　13

　4

　销售人员

　50

　人员的来源和培训

　本工程竣工后，所需生产人员可从公司抽调生产技术骨干或安排富余人员，不足人员可通过学校分配和向社会招聘，在厂内进行培训和安全教育，经过生产实习考核合格后，才能上岗操作。

　 工艺过程说明及要求

　（一）生物反应器腔体车间

　医用无毒PVC颗粒除去外包装并清理、消毒内包装表面后送入1万级洁净区，在精密注塑、吹塑机上加工反应器所需的零部件，各零部件经检测合格去进口生物反应器生产线。进口中空纤维材料除去外包装并清理、消毒内包装表面后送入1万级洁净区，再进入生物反应器生产线上进行切割加工，并依次组装上注塑、吹塑成型、树脂封装，得到并检测合格的反应器成品，成品加内包装密封后送外协单位进行Υ射线消毒，消毒合格的成品送肝细胞培养及灌装进行灌装。

　 （二）肝细胞培养及灌装车间

　超低温保存的人肝细胞经清理、消毒容器外表面后送入位于1万级洁净区的检验间在生物安全净化工作台上进行检验，不合格肝细胞收集密封后焚烧处理，检验间洁净空调为全排风，以排除万一出现不合格品对系统的污染。合格的肝细胞在送局部100级层流罩保护下在低温低速离心机上分离出肝细胞。准备配方不同两种培养基加超纯水调配并经0.1μ除菌过滤器过滤分获肝细胞强化条件培养液和条件保存液。低温低速离心机上分离出肝细胞在全自动控制的细胞培养箱中加肝细胞强化条件培养液进行培养，再在局部100级层流罩保护下分离得合格之肝细胞，并加条件保存液混合后在特制的进口自动灌装机上将其灌装到生物反应器腔体中并封口（自动灌装机自带100级层流罩）。成品送出洁净区经检验、外包后入库冻存。

　 （三）混合人工肝支持仪车间

　机箱、培养箱外协加工，经检验合格送组装工序。不锈钢材、铝材在泵体异型加工中心进行部件加工， 经检验合格送组装工序。外购电子、电气、控制组件分别在集成电路卡、电气元件，工控机、计算机检测装置上进行严格的检测，检测合格送组装工序。在组装工序，根据组装顺序将电子、电气、控制组件，血泵、肝素泵、夹持器，机箱、培养箱等依次进行组装得混合生物人工肝支持仪，然后连上事先装上系统软件及控制软件的外购上位计算机，在微机在线测试仪、短路追踪仪和整机综合测试装置上进行联机综合调试并检验，合格成品与外购血浆分离器、吸附器、血管道、泵管等辅件以及说明书、合格证等文件一起装入事先加工好的包装箱具中，包装密封好的成品送入成品库等待发运。

　 （四）物料平衡

　1、生物反应器腔体车间

　生产能力:年生产生物反应器腔体7.575万支。日物料量：医用无毒PVC颗粒483千克/日，中空纤维材料92千克/日。

　 年工作日:

　250天，一班生产。

　 2、肝细胞培养及灌装车间

　生产能力:年生产生物反应器7.5万支。

　年工作日:250天，一班生产（培养工序为三班生产）。

　 主要部件设备和原材料

　本项目所需部件设备和原材料大部分在国内市场采购，少部分在国际市场采购，货源稳定。

　 主要部件设备和原材料规格

　序号

　物料名称

　规

　格

　来源

　1

　医用无毒PVC颗粒

　符合FDA要求

　成都

　2

　中空纤维材料

　符合FDA要求

　美国

　3

　人肝细胞母细胞

　合格

　自制

　4

　肝细胞培养基

　符合FDA要求

　重庆

　5

　冷轧板材

　 1200×2000×1.2mm

　重庆

　6

　不锈钢板材

　1200×2000×1.2mm

　重庆

　7

　机械组件

　符合国家标准

　国内

　8

　电子组件

　符合国家标准

　国内

　9

　控制组件

　符合国家标准

　国内

　10

　电气组件

　符合国家标准

　国内

　11

　血浆分离器

　YT-PP/F50型

　国内

　12

　血附分离器

　YT-50.PP型

　国内

　13

　血管道、泵管

　符合国家标准

　国内

　辅助材料及包装材料

　辅助材料及包装材料规格及用量表

　序号

　物料名称

　规

　格

　来源

　1

　反应器腔体内包装袋

　符合国家标准

　重庆

　2

　反应器包装材料

　符合国家标准

　重庆

　3

　包装用木材

　 符合国家标准

　重庆

　4

　五层板

　符合国家标准

　重庆

　5

　发泡塑料

　厚40mm

　重庆

　6

　塑料薄膜

　1000×1500mm

　重庆

　外协加工情况

　序号

　加工部件

　外协加工厂家

　1

　外客部件、肝素泵、血液循环泵、夹持器

　重庆市四联集团仪表九厂

　2

　步进驱动器、步进电机

　重庆步进电机有限公司

　3

　生物压力传感器

　北京航天医学工程研究所

　4

　继电器集成板、中间转接板（1）和（2）、血浆液位光电板、

　重庆新亚自动化设备公司

　 三、投资分析

　3.1公司历史财务状况

　我公司于1998年4月成立，注册资金2800万元，累计总资产

　万元，2004年度销售收入

　万元，资产负债率

　%，净利润

　万元。

　 表3-1

　2004年度主要财务指标

　项目

　金额(万元)

　项目

　金额(万元)

　总资产

　总负债

　固定资产总额

　总收入

　产品销售收入

　净利润

　上交税费

　资产负债率

　速度比率

　总资产报酬

　净资产收益率

　应收帐款周转率

　3.2投资规模及确定投资规模的依据

　根据本项目产品的开发难度及所需设备，计划投资总额2340.4万元，其中，固定资产投入1048.9万元，流动资金投入1291.5万元；目前已完成投资847万元，需新增投资1493.4万元。

　 3.2.1已完成投资情况

　项目目前已完成投资847万元，其中固定资产投资221万元；流动资金投资626万元。

　 表3-2

　项目已完成投资的使用情况

　资金用途

　金额（万元）

　备注

　研发费

　563

　人员工资、福利及原材料消耗等

　辅助及公用工程

　94

　燃气锅炉房、地下蓄水池、废水处理站等。

　 鉴定、测试等费用

　25

　各种必备资质条件申请报批费

　部分机器设备及其它固定资产购置

　127

　市场调研

　20

　其他

　18

　合计

　847

　3.2.2追加投资总额

　本项目在基金资助期内需新增投资1493.4万元，其中需新增固定资产827.9万元，新增流动资金665.5万元，其明细分见表3-3，3-4。

　 表3-3

　新增固定资产明细表

　一、 设备选型

　（一）主要设备一览表

　序号

　名称

　规格型号

　功率

　(千瓦)

　单价

　(万元)

　数量

　总价

　(万元)

　来源

　一

　反应器腔体车间

　1

　10万级净化设施(套)

　1500平方米

　200.0

　100.0

　1

　100.0

　设计

　2

　生物反应器自动生产线

　15.0

　110.0

　1

　110.0

　设计

　3

　电脑控制注塑机

　30.0

　20.0

　1

　20.0

　德国

　4

　全自动洗衣机

　XDB20-3

　0.5

　1.5

　4

　6.0

　国产

　5

　烘干机

　T20-3

　4.0

　1.0

　2

　2.0

　国产

　6

　超声波清洗机

　KQ-4800DB

　15.0

　5.0

　2

　10.0

　国产

　7

　电热恒温箱

　DB-212

　9.5

　1.0

　2

　2.0

　已购

　8

　多功能薄膜封口机

　DBF-900W

　0.8

　1.0

　1

　1.0

　已购

　9

　全自动捆扎机

　SK88

　1.2

　1.0

　1

　1.0

　国产

　10

　高频介质热合机

　CTP-1.5-30C

　8.0

　2.0

　1

　2.0

　已购

　小计

　272.0

　二

　肝细胞培养及灌装车间

　1

　生物超净工作台

　JW-30

　3.0

　5.0

　3

　15.0

　国产

　2

　低温低速离心机

　RC-3BPCUS

　8.0

　20.0

　1

　20.0

　美国

　3

　倒置显微镜

　0.2

　5.0

　1

　5.0

　日本

　4

　超低细胞保存箱

　ELT-13W-85

　5.0

　5.0

　3

　15.0

　法国

　5

　分析天平（微克级）

　HR-4

　0.2

　5.0

　3

　15.0

　美国

　6

　液氮保存瓶

　2.0

　3

　6.0

　国产

　7

　超纯水器

　0.5

　5.0

　3

　15.0

　美国

　8

　无菌超滤器

　XX421SS12

　1.5

　8.0

　3

　24.0

　法国

　小计

　115.0

　三

　混合人工肝支持仪车间

　1

　工控机、计算机检测装置

　1.0

　10.0

　1

　10.0

　美国

　2

　整机综合测试装置

　0.5

　20.0

　1

　20.0

　设计

　3

　短路追踪仪

　CB2000

　1.0

　10

　1

　10.0

　美国

　小计

　50.0

　四

　生物、理化实验室

　1

　1万级净化设施(套)

　500m2

　60.0

　70.0

　1

　70.0

　设计

　2

　生物超净工作台

　BHC-1300

　1.5

　5.0

　1

　5.0

　已购

　3

　CO2培养箱

　180L

　3.0

　3.0

　1

　3.0

　已购

　4

　多用生化培养箱

　SP-180

　3.0

　5.0

　1

　5.0

　日本

　5

　霉菌培养箱

　SP-180

　1.0

　3.0

　1

　3.0

　日本

　6

　低速冷冻离心机

　LDR4-8ML

　1.0

　10.0

　1

　10.0

　已购

　7

　分析天平(微克级)

　HR-4

　0.1

　5.0

　2

　10.0

　已购

　8

　自动细胞收集仪

　WQ-30型

　0.5

　10.0

　1

　10.0

　美国

　9

　倒置显微镜

　NPX-6

　5.0

　1

　5.0

　已购

　10

　双目生物显微镜

　SX-S101

　2.0

　1

　2.0

　日本

　11

　尘埃粒子计级器

　Y09-1

　0.1

　4.0

　1

　4.0

　美国

　12

　超低温冰箱

　0.3

　2.0

　1

　2.0

　日本

　13

　显微细胞操作仪

　WX-JM11

　0.5

　30.0

　1

　30.0

　美国

　14

　基因枪

　0.1

　20.0

　1

　20.0

　美国

　小计

　179.0

　五

　运输设备

　1

　大卡车

　5T

　10.0

　1

　10.0

　国产

　2

　小卡车

　1T

　5.0

　3

　15.0

　国产

　3

　工具车

　1.5T

　10.0

　1

　10.0

　国产

　4

　生物反应器专用运输车

　20.0

　1

　20.0

　国产

　小计

　55.0

　六

　技术推广中心设备

　20.0

　6

　120.0

　七

　安装调试费

　36.9

　合计

　827.9

　参照同类项目开发中试所需流动资金，估算项目需新增流动资金665.5万元，其使用计划如表3-4。

　 表3-4

　新增流动资金估算

　资金用途

　金额（万元）

　工资及福利

　155.5

　人员培训费

　48

　市场推广费

　92

　测试费

　6

　原材料

　179

　水、电、通讯费

　53

　房租费

　75

　其它（含验收费）

　57

　合计

　665.5

　工资及福利：包括开发人员、管理人员、生产人员工资，福利按照工资的17％计提。

　 人员培训费：新增员工的岗位培训支出。

　 市场推广费：产品前期市场调研和后期推广费用，包含广告费、宣传资料印制、销售人员工资和业务费用等

　测试费：用户实际测试等费用。

　 原材料：执行期内产品研发的实验费和试生产和小批量生产所需原材料。

　 其它费用：主要指不可预见费用。

　 3.2.3新增资金来源及使用计划

　u 新增资金来源

　项目需新增投资1493.4万元，其中公司自筹1213.4万元、申请电子信息产业发展基金无偿资助280万元。

　 u 新增资金使用计划

　项目新增资金1493.4万元，第一阶段：计划使用926万元；第二阶段：计划使用217.9万元；第三阶段：计划使用349.5万元；

　表3-5

　 新增资金使用计划表：

　 项目阶段及内容

　起止时间

　投资金额

　（万元）

　投资明细

　项目

　金额（万元）

　第一阶段：

　 工艺技术和设备的改造，提高使用性能、优化外观结构、提高生产效率和工艺水平，

　2005.6----2005.12

　926

　设备购置

　791

　安装调试费

　21

　原材料

　5

　工资及福利

　30

　人员培训费

　14

　市场推广费

　12

　房租费

　25

　水、电、通讯费

　15

　其它

　13

　第二阶段：

　 设备安装、调试；

　进行中试生产，完善生产工艺。

　 2006.1----2006.6

　217.9

　人员工资及福利

　55

　安装调试费

　15.9

　原材料

　24

　房租费

　25

　人员培训费

　30

　市场推广费

　30

　测试费

　6

　水、电、通讯费

　17

　其它

　15

　第三阶段：

　 项目验收，实现小批量生产和销售

　2006.7----2006.12

　349.5

　人员工资及福利

　70.5

　原材料

　150

　人员培训费

　4

　市场推广费

　50

　水、电、通讯费

　21

　房租费

　25

　其它（含验收费）

　29

　总计

　1493.4

　u 电子信息产业发展基金使用计划

　本项目申请电子信息产业发展基金无偿资助280万元，其使用计划详见表3-6。

　 表3-6

　电子信息产业发展基金使用计划表

　资金用途

　金额（万元）

　固定资产

　120

　工资及福利

　50

　市场推广费

　50

　原材料

　60

　合计

　280

　3.3项目铺底流动资金来源，正常生产流动资金的供应渠道

　本项目投入流动资金共计1291.5万元，其中已完成投资626万元全部由企业自筹解决，主要来源于公司其它产品的销售收入；项目期内需新增流动资金665.5万元，其中企业自筹资金505.5万元，电子信息产业发展基金资助160万元。

　 正常生产流动资金的供应渠道也主要来源于其它产品的销售收入和本项目产品销售的资金流转。

　 3.4项目进度计划

　表3-6

　 项目进度表

　序号

　阶段

　内容

　目标

　备注

　1

　研发阶段（1982—1999.6）

　关键技术研发

　完成产品样品研发

　已完成

　2

　测试阶段（1996.6—2000.10）

　产品测试、临床验证

　取得医疗器械产品注册证和医疗器械产品生产制造许可证

　已完成

　3

　小批量试生产和试销售（2001—2005.5）

　进行产品小试生产和销售

　建立初级的市场销售网络和根据市场反馈意见总结产品的不足

　已完成

　4

　批量生产准备阶段（2005.6—2006.5）

　进行产品中试，完善产品性能，增加功能

　主要解决产品在小试过程中显现出的问题和为扩大生产以及市场销售作准备.

　项目执行期内完成

　5

　试生产阶段(2006.6-2006.12)

　小批量生产销售

　实现生产销售混合人工肝支持仪40套

　生物型反应器3000支

　，完成项目验收

　项目执行期内完成

　6

　产业化阶段（2006.12-

　）

　实现产品产业化生产

　四、投资评估及经济效益分析

　4.1项目形成的生产能力：

　 执行期结束时形成：

　 生物型反应器（含生物/肝细胞）7.5万支和HSZ—2000A型混合人工肝支持仪500台的年生产能力。

　 根据市场调查结果和本企业营销策略预测5年产销量如下：

　 第1年（2005年6月—2005年12月）无产品生产销售

　第2年（2006年1月—2006年12月）生产销售混合人工肝支持仪40套

　生物型反应器3000支

　第3年（2007年1月—2007年12月）生产销售混合人工肝支持仪100套

　生物型反应器10000支

　第4年（2008年1月—2008年12月）生产销售混合人工肝支持仪200套

　生物型反应器20000支

　第5年（2009年1月—2009年12月）生产销售混合人工肝支持仪300套

　生物型反应器35000支

　注：第1年本项目尚处于产品性能完善和大生产准备阶段，无产品生产。

　 4.2量—本—利分析

　4.2.1销售价格预测

　本项目产品设计HSZ—2000A型混合人工肝支持仪与生物型反应器，根据产品在研发和生产过程中的成本及执行期内可能出现的销售和管理费用，结合投产期第一年可能实现的销售量预算，初步将混合人工肝支持仪的单价定为40万元；将生物型反应器的单价定为0.5万元。以后随着产品的产量和销售量增大以及企业管理的进一步完善，产品价格会因成本的下降而进一步降低。

　 （一）评价原则

　1、本项目经济评价遵循以静态分析为主；定量分析为主，定性分析为辅的基该原则；

　2、本项目经济评价遵循效益与费用计算口径一致的原则，在计算期内销售价格及成本均不考虑通货膨胀因素；

　3、为规避市场和经营风险，本项目经济评价遵循谨慎原则。

　 （二）假设条件

　假设项目在两年建设期内能顺利实施，建设及流动资金可及时到位，建设内容和建设进度按计划进行，生产规模和市场销售与预测一致，计算期当年产品当年可全部销售，国家宏观政策保持相对稳定，税率保持目前水平

　4.2.2产品成本费用

　产品成本费用主要由产品开发成本、产品销售费用、产品销售税金、综合管理费用等构成。按成本费用性态（成本与业务量的关系）分类，所有成本费用分为固定费用和变动费用，固定费用不随业务量的增减而变动，变动费用随业务量的增减而增减。产品成本费用形态构成如下：

　 1、年均固定费用分析：

　 表4-2

　 年均固定费用分析表

　项目

　金额（万元）

　备注

　设备折旧费

　96.5

　本项目购买设备采用直线法，按10年摊销（918万元/10年）；

　辅助及公用工程按20年摊销（94万元/20年）

　前期研发费用摊销

　258.3

　总投入流动资金按5年摊销

　（1291.5÷5年）

　开发人员固定工资

　及福利

　21

　产品开发完成后保留4个开发人员后续服务，福利为工资的14%

　技术支持人员固定工资及福利

　30

　固定技术支持人员10人，

　福利为工资的14%

　推广人员固定工资

　及福利

　68.4

　销售人员50人，福利为工资的14%

　交通、办公、通讯费

　20

　房租费

　50

　年均固定广告支出

　30

　其它固定费用

　25

　合计

　599.2

　2、单位产品变动费用测算：

　 表4-3

　 HSZ—2000A型混合人工肝支持仪单位变动费用测算表

　项目

　金额（万元）

　备注

　材料、人工成本

　24.214

　总消耗量/设计生产能力

　动力及燃料

　0.334

　总消耗量/设计生产能力

　业务员销售提成

　2.25

　按公司现行规定的单位销售收入的5%提计

　产品销售税金附加

　0.13

　（单位售价—单位材料成本）÷1.06×0.06×0.15

　用户培训、维护费

　0.16

　含差旅、生活补贴等，按单位销售收入的4%提计

　其他

　1

　合计

　25.088

　表4-4

　生物型反应器单位变动费用测算表

　项目

　金额（万元）

　备注

　材料成本

　0.193

　总消耗量/设计生产能力

　动力及燃料

　0.0032

　总消耗量/设计生产能力

　业务员销售提成

　0.025

　按公司现行规定的单位销售收入的5%提计

　产品销售税金附加

　0.026

　（单位售价—单位材料成本）÷1.06×0.06×0.15

　用户培训、维护费

　0.02

　含差旅、生活补贴等，按单位销售收入的4%提计

　其他

　0.01

　合计

　0.1772

　4.2.3量—本—利分析

　表4-5

　 量－本－利分析表

　项目

　金额/数量

　备注

　销售单价（万元）

　40

　为含税价

　年均固定费用（万元）

　599.2

　见“年均固定费用分析表”

　平均单位变动费用（万元）

　25.088

　见“单件产品变动费用测算表”

　单位边际贡献（万元）

　14.912

　销售单价－单位变动费用

　平均单位贡献率（％）

　37.28%

　单位边际贡献÷销售单价

　保本点销售量（套）

　40.18

　年均固定费用÷单位边际贡献

　保本点销售额（万元）

　1607.2

　 保本点销售量×销售单价

　从以上分析可以看出，年销售量在40.18套时，能达到保本点销售额1607.2万元，也就是说，当年销售量达到41套时即可产生利润。最大销售量500套（产品的生产能力取决于市场需求，基于谨慎原则，选第5年销售情况

　一般时的销量）最大销售额21650万元（300套×33万元+35000支×0.43万元）时，有最大利润总额4264.43万元（据5年的盈利预测表可知）。

　 4.3预计年产量、产值和利税

　根据市场容量编制今后5年的盈利预测表-1

　金额单位：万元

　 序号

　项目

　第一年

　第二年

　第三年

　第四年

　第五年

　合计

　1

　销售量（套、支）

　0

　40/3000

　100/

　10000

　200/

　20000

　300/

　\35000

　640/

　68000

　2

　售价（万元/套、支）

　40/0.5

　40/0.5

　36/0.47

　33/0.43

　3

　销售收入

　3100

　9000

　16600

　21650

　50350

　4

　固定成本费用

　1147.5

　599.2

　599.2

　599.2

　599.2

　3544.3

　5

　变动成本费用

　1565.12

　4281

　8561.6

　13728.4

　28136.12

　6

　固定+变动

　1147.5

　2164.32

　4880.2

　9160.8

　14327.6

　31680.42

　7

　税前利润

　-1147.5

　798.56

　3529

　6105.78

　6364.81

　15650.65

　8

　所得税

　236.52

　1164.57

　2014.9

　2100.38

　5516.37

　9

　净利润

　-1147.5

　562.04

　2364.43

　4090.88

　4264.43

　10098.28

　10

　增值税

　119.23

　364.15

　638.46

　832.69

　1954.53

　11

　增值税附加

　17.89

　54.62

　95.76

　124.9

　293.17

　12

　创税合计（8+10+11）

　373.64

　1583.34

　2749.12

　3057.97

　7764.07

　以3年平均利税标准测算投资回收期（利税＝净利润＋税收）。

　 投资回收期＝投资总额/（年利税+年折旧）

　＝2340.4/[（-1147.5+935.68+3947.77）/3+96.5]

　＝2340.4/1341.82

　＝1.74年

　4.4项目投资回收期

　4.5社会效益分析

　（一）有利人民身体健康

　RGZ-2000型混合生物人工肝支持仪具有正常肝脏功能，它对肝衰竭、肝坏死、肝移植等重症病人的手术及治疗起支持作用，可挽救患者的生命。因此，作为一种有效的医疗器械在如在较短的时间尽大范围地在市场推广，对于人类身体健康将起积极作用。

　 （二）有利企业产品出口创汇

　 因本项目技术在其领域具有先进性和创新性，而其产业化所需的技术成熟，生产设备又有保证，因此，若能建立混合型生物人工肝支持仪的产业化基地，将使我国在混合型生物人工肝这一技术领域占有技术及生产的有利地位，并占领国际市场份额，这对树立产品品牌及创外汇有重要意义。

　 （三）本项目实施新增员工50名，将为社会富余人员及下岗工人再就业提供就业机会，对社会安定团结起积极作用。

　 因此，本项目具有良好的社会效益。

　 该项目投产当年社会贡献率：

　 社会贡献率=×100%

　=977.68/2340.4×100%

　=42%

　注：社会贡献总额包括：工资、福利、应交增值税、应交产品销售税及附加、应交所得税和净利润。

　 五、其它方面

　实施本项目的风险及其规避措施

　风险及对策

　（一） 技术风险

　目前项目产品仅小批量生产，在实施产业化工程将产品正式推向大规模工业生产过程中，存在着项目产品涉及的相关技术配套协作，工艺技术放大改进、设备的合理配置、生产操作规程确认等一系列技术风险。公司将以自身科研开发机构、人才为基础，与国内外相关行业技术专家进行技术攻关，解决工艺放大过程中各类技术问题，同时强化员工技术质量意识，加强制度建设，严格工艺操作，确保项目产业化成功实施。

　 （二） 市场风险

　随着本项目产业化项目实施、生产规模迅速扩大，大批量产品进入市场，一时还难以为医院、患者普遍认识接受，项目有一定市场风险。为此，公司拟逐渐扩大公司现有销售网络，强化企业形象、项目产品宣传，并从销售收入中拿出5%作为销售费用，努力开拓市场，扩大销售额，使生产、销售同步增长。同时，公司还将加大新产品开发力度，不断更新上市产品，确保公司产品市场占有率。

　 （三） 政策风险

　随着国家医疗制度改革，公费医药范围收缩、医疗费用包干使用等各项改革措施实行，都将影响项目产品市场销售。公司一方面将努力开拓市场，另一方面要加强企业管理，降低生产成本，使产品销售价格和患者治疗费用逐渐降至普通医院及大众患者可接受的程度

　（四）人员风险

　人员风险主要是指技术人才的流失，尤其是核心技术人员的流失可能会给本项目的顺利实施造成较大的阻碍。为此，公司建立了灵活高效的用人机制和激励机制，对公司主要管理人员及核心技术人员以股份形式固定下来，保持人才的稳定性；把员工的利益与公司的发展结合起来，不断增强公司的团队精神和凝聚力；继续完善公司管理制度，尤其是人才梯队建设和技术人才的储备。

　 附表1

　资金来源落实情况及使用计划

　资金来源

　项目及使用年份

　电子发展基金

　银行贷款

　企业自筹

　其它

　合计

　资助

　贴息

　投资

　小计

　投资总概算

　280

　280

　2140.4

　累计已投入资金

　847

　计划期投入资金

　280

　280

　1213.4

　2005年6月-2005年12月

　170

　170

　756

　2006年1月-2006年6月

　50

　50

　167.9

　2006年7月-2006年12月

　60

　60

　289.5

　项目

　简介

　混合型生物人工肝支持系统通过基因重组人肝细胞培养、分离、再培养组成生物反应器，辅以血浆置换和血液透析滤过，建立起肝细胞—血浆交换—血液透析滤过的体外混合生物人工肝支持系统，从而达到重型肝炎支持治疗作用。项目产品生产采用先进的基因重组肝细胞技术、微球肝细胞培养技术以及机电一体化自控技术，为集生物技术、光机电技术、计算机技术一体的新型体外人工肝支持系统高技术医用装置。

　 基金资助开支范围

　具体内容

　人民币金额

　外汇金额

　供应厂家

　固定资产

　生产设备

　120

　流动资金

　工资及福利

　50

　流动资金

　市场推广费

　50

　流动资金

　原材料

　60

　附表2

　股

　权

　结

　构

　序号

　股东名称（前5名）

　出资额

　股权比例%

　入股时间

　1

　2

　3

　项

　目

　完

　成

　后

　达

　到

　的

　目

　标

　总

　体

　目

　标

　完成投资（万）

　资产负债率（%）

　达到的生产阶段

　产业化

　省级以上论文篇数

　年生产能力

　生物型反应器（含生物/肝细胞）7.5万支和HSZ—2000A型混合人工肝支持仪500台的年生产能力。

　 专著

　资产规模（万）

　专利

　1项

　经

　济

　指

　标

　累计实现销售收入（项目执行期）

　3100万元

　创汇

　上缴税金（执行期）

　373.64万元

　社会贡献率

　42%

　净利润（执行期）

　562.04万元