审计监察部职责 （报审稿）

　审计监察部拟由公司内部审计部和纪检监察室合署办公的一个综合职能部门。

　一、基本职责 负责对省国资经营公司本部和下属全资、控股企业，以及省国资经营公司能对其财务经营决策实施重大影响的参股企业的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效、建设项目以及有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价；对下属全资和控股企业内部控制及企业管理进行监督和评价；对下属全资和控股企业负责人及高层领导人员任期、离任审计；公司领导交办的其他专项审计（内审）。

　负责对公司党员干部的纪律检查工作；公司各级党员干部执行“三重一大”工作的监督；查处党员干部违反党纪的案件并向上级纪检监察部门提出处理意见；受理信访工作，追踪案件线索，处理违纪案件；负责对公司员工违纪、违法、损坏公司利益的案件进行调查和处理；负责对公司下属企业及重大投资项目开展效能监察及审计；参与项目风险控制，督查制度工作流程执行情况；完成领导交办的其他工作（纪检监察）。

　二、具体工作职责 1.负责公司内部重大项目的内部审计；

　2.负责公司内控管理制度的编制； 3.参与项目投资和经济合同的财务评审工作； 4.按计划完成所属企业财务审计和制度执行情况的监督工作； 5.负责所属企业领导人离任审计工作； 6.完成公司内部投资、担保、还贷情况的常规性内部审核； 7.参与公司及所属企业大宗物资、设备采购的招标工作； 8.负责本部和所属企业资产处置的内部审核； 9.完成其他专项审计工作； 10.编制公司纪检监察工作的年度计划，总结报告公司纪检监察工作情况，指导、督促、巡察下属企业全面落实纪检监察工作。

　11.负责党员干部纪律检查，廉政教育，廉洁自律考核，惩防体系建设和检查，开展“三重一大”、“四风”及“违反中央八项规定问题”等专项工作巡察。

　12.对下属企业开展效能监察。

　13.受理信访举报，处置问题线索，执纪审查违纪案件。

　14.查处党员干部违反党纪的案件并向上级纪检监察部门提出处理建议。

　15.负责对公司员工违纪、违法、损坏公司利益的案件进行调查和处理。

　16.完成领导交办的其他工作。