记 录 表 格 格 式

　受控状态：

　 分发号：

　 目

　录

　1.质量管理体系文件更改单（表CX4231）………………………………………5

　2.管理评审报告（表CX5611-1）…………………………………………………6

　3.评审组成员签字表（表5611-2）………………………………………………7

　4.设备购置申请单（表CX6311-1）………………………………………………8

　5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2）………………………………………9

　6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1）…………………………………………10

　7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2）…………………………………………11

　8. 工艺装备验收单（表CX6312-3）……………………………………………12

　9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4）…………………………………………13

　10.工艺装备返修单（表CX6312-5）……………………………………………14

　11.工艺装备报废单（表CX6312-6）……………………………………………15

　12.吊具周期检验单（表CX6312-7）……………………………………………16

　13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1）………………………………17

　14.质量信息传递表（表CX6511-1）……………………………………………18

　15.车间月质量考核报表（表CX6511-2）………………………………………19

　16.合同评审报告（表CX7211-1）………………………………………………20

　17.合同更改记录（表CX7211-2）………………………………………………21

　18.合同评审会签单（表CX7211-3）……………………………………………22

　19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4）……………………………………23

　20.首件鉴定目录表（表CX7382-1）……………………………………………24

　21.首件生产总结（表CX7382-2）………………………………………………25

　22.首件检验总结（表CX7382-3）………………………………………………27

　23.首件鉴定证书（表CX7382-4）………………………………………………29

　24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5）…………………………………………30

　25.采购产品检验请托单（表CX7411-1）………………………………………31

　26.紧急放行单（表CX7411-2）…………………………………………………32

　27.代料单（表CX7411-3）………………………………………………………33

　28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4）…………………………34

　29.合格供方名录（表CX7411-5）………………………………………………35

　30.产品交接清单（表CX7511-1）………………………………………………36

　31.技术通知单（表CX7511-2）…………………………………………………38

　32.试件交接清单（表CX7511-3）………………………………………………39

　33.技术问题处理单（表CX7511-4）……………………………………………40

　34.工艺问题处理单（表CX7511-5）……………………………………………41

　35.特殊过程确认表（表CX7511-6）……………………………………………42

　36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1）……………………………43

　37.工艺审查意见表（表CX7513-1）……………………………………………48

　38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1）……………………………49

　39.转批单（表CX7531-1）………………………………………………………51

　40.质量复查报告单（表CX7571-1）……………………………………………52

　41.产品质量复查报告（表CX7571-2）…………………………………………53

　42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3）……………………………57

　43.产品质量评审证书（表CX7572-1）…………………………………………58

　44.评审组成员签字表（表CX7572-2）…………………………………………59

　45.产品总装测试通知单（表CX7572-3）………………………………………60

　46.工艺评审计划表（表CX7381-1）……………………………………………61

　47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1）…………………………62

　48.产品售后服务报告单（表CX7573-2）………………………………………63

　49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3）………………………………………64

　50.购置测量设备申请表（表CX7611-1）………………………………………65

　51.测量设备送检通知单（表CX7611-2）………………………………………66

　52.测量设备处置单（表CX7611-3）……………………………………………67

　53.测量设备报废通知单（表CX7611-4）………………………………………68

　54.测量设备封存申请单（表CX7611-5）………………………………………69

　55.测量设备启封申请单（表CX7611-6）………………………………………70

　56.测量设备报废申请单（表CX7611-7）………………………………………71

　57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1）………………………………72

　58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2）………………………………73

　59.例外放行单（表CX8241-1）…………………………………………………74

　60.检验结果通知单（表CX8241-2）……………………………………………75

　61.不格品审理单（表CX8311-1）………………………………………………76

　62.质量成本统计表（表CX8412-1）……………………………………………77

　63.质量本分析表（表CX8412-2）………………………………………………78

　64.技术归零报告（表CX8521-1）………………………………………………79

　65.管理归零报告（表CX8521-2）………………………………………………83

　表CX4231

　 质量管理体系文件更改单

　 编号：

　 发出部门

　被 更 改 文 件 名 称 和 代 号

　编制日期

　更改部位

　第

　 页

　第

　 行

　更改方式

　更改前：

　 更改后：

　 发送到：

　 共

　 份

　第

　份

　备注：

　 编制

　审核

　会签

　批准

　质 量 管 理 体 系 文 件 更 改 单 回 执

　执 行 部 门

　更改执行者

　更 改 日 期

　更 改 单 编 号

　年

　月

　日

　发往：国营三八九厂质量管理处

　文件已按要求更改完毕。

　 表CX5611-1

　管 理 评 审 报 告

　年度管理评审报告

　评审报告编号

　GP

　评审组长：

　评审时间：

　评审依据：

　 评审结论：

　 评审组长

　 年

　 月

　 日

　表CX5611-2

　评审组成员签字表

　 编号：GS

　组内职务

　姓

　名

　职务或职称

　所 在 单 位

　签

　名

　组

　长

　副 组 长

　副 组 长

　成

　员

　年

　 月

　日

　表CX6311-1

　设 备 购 置 申 请 单

　申请单位：

　 年

　 月

　 日

　申

　请

　设

　备

　概

　况

　设备

　名称

　型号

　规格

　数量

　单价（估）

　总价

　国别厂家

　主机

　辅机

　使用工房

　总功率

　用水、电及其它能源情况

　外形尺寸

　申

　请

　理

　由

　对其容量

　可行性及

　必要性的

　意见

　机动处意见

　计划生产处意见

　财务处意见

　厂主管领导意见

　备

　注

　一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处

　表CX6311-2

　设备维修、三保验收单

　使用单位：

　 年

　 月

　 日

　设备编号

　设备名称

　型

　号

　维修类型

　维修原因

　维修内容和部位

　机械

　电器

　润

　 滑

　更换零件名称和部位

　存在技术问题记录

　验收结论

　是否要鉴定

　维修单位

　维修检验

　使用单位

　机动处

　表CX6312-1

　工 艺 装 备 设 计 申 请 单

　编号：

　 使用单位

　设计单位

　型

　号

　工艺装备名称

　类 别

　申请时间

　完成时间

　技术要求：

　 工艺师（员）

　校 对

　审 核

　复审意见

　批

　准

　备

　注

　一、 二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。

　 三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。

　 表CX6312-2

　工 艺 装 备 加 工 申 请 单

　编号：

　 使用单位

　蓝图或白图（套）

　设计单位

　型

　号

　工装名称

　类别

　加工套数

　申请日期

　要求完成日期

　申请单位

　说明

　联系人：

　批准：

　 技术处

　图纸有效性、加工必要性、

　有无其它技术要求

　计划

　生产处

　完成日期和加工

　数量意见

　机动处

　厂内外加工、经费估算、完成日期

　主管厂长

　对厂外加工的意见

　机动处

　申请单、图纸送达日期及接收人

　厂内加工部分、材料情况及计划完成

　厂外加工部分、计划完成日期

　表CX6312-3

　工

　艺

　装

　备

　验

　收

　单

　编号：

　 工装名称

　工装编号

　类 别

　加工单位

　组织验收单位

　检验项目

　（可加附页）

　设计员：

　工艺员：

　 检验结果

　检验员：

　检验日期：

　 验收意见

　使用单位：

　 签字：

　 机动处：

　 签字：

　 表CX6312-4

　工 艺 装 备 周 期 检 验 单

　编号：

　 工装名称

　工装编号

　类别

　产品型号

　使用单位

　检

　验

　项

　目

　设计员：

　 检

　验

　结

　果

　检验员：

　 日期：

　 使用部门意见

　签字：

　 日期：

　 表CX6312-5

　工 艺 装 备 返 修 单

　编号：

　 工装名称

　工装编号

　类别

　产品型号

　使用单位

　申请返修原因（使用单位根据超差情况检验结果填写）

　 签字：

　 日期

　设计意见

　签字：

　 日期

　专业主任工艺师

　意见

　签字：

　 日期

　技术处

　意见

　签字：

　 日期

　机动处

　意见

　签字：

　 日期

　总工程师意见

　签字：

　 日期

　备

　注

　一、 二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。

　 三类工装返修时，此两栏空。

　 表CX6312-6

　工 艺 装 备 报 废 单

　编号：

　 工装名称

　工装编号

　类别

　产品型号

　使用单位

　申请报废原因（使用单位填写）

　 签字：

　 日期

　超差情况（使用单位根据检验结果填写）

　签字：

　 日期

　专业主任工艺师

　意见

　签字：

　 日期

　技术处

　意见

　 签字：

　 日期

　机动处

　意见

　签字：

　 日期

　总工程师意见

　签字：

　 日期

　说 明

　一、 二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。

　 三类工装返修时，此两栏空。

　 表CX6312-7

　吊 具 周 期 检 验 单

　编号：

　 吊具名称

　吊具编号

　所属型号

　使用负荷

　使用单位

　试载负荷

　吊具规格

　外

　 观

　 检

　 查

　是否有裂纹

　是否有断股

　连接是否牢固

　其它情况

　检定时间

　鉴定结论

　有效期限

　参

　 加

　 人

　 员

　班 组

　机 动 处

　车 间

　其它人员

　备

　注

　表CX6411-1

　过程（4M1E）监督检查记录

　编号：

　 车

　间

　工房号

　工序号

　产品代号

　主管工艺

　日

　期

　操 情

　作

　 人

　员 况

　是否符合上岗要求，有无上岗证。

　 设

　备

　情

　况

　完好情况、卫生情况。

　 原 情

　材

　料 况

　质量情况。

　 工

　艺

　文

　件

　是否完备，与生产阶段是否相符等。

　 环

　境

　条

　件

　温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。

　 监

　督

　人

　表CX6511-1

　质 量 信 息 传 递 表

　编号：

　 发往单位

　问题发生时间、地点

　填报时间

　产品名称或代号

　质量问题摘要

　建议和要求

　备

　注

　填报单位

　填报人

　负责人

　表CX6511-2

　车间

　 月质量考核报表

　 填报单位：

　填报时间：

　年

　月

　日

　一、生产质量情况

　产品名称

　本月在制品质量情况

　本月最终产品质量及等级说明

　二、质量事故、原因及处理情况：

　 三、质量管理工作

　执行中存在的问题

　车间质量助理：

　车间主任：

　车间检验：

　 表CX7211-1

　合 同 评 审 报 告

　 编 号：

　 评审对象

　评审级别

　评审组成员：

　 评审时间

　评审组长：

　表CX7211-2

　合 同 更 改 记 录

　 编

　号：

　 合同名称

　合同编号

　需更改的合同条款内容：

　 咨询及协商过程：

　 更改后的合同条款内容：

　 表CX7211-3

　合 同 评 审 会 签 单

　编

　号：

　 合 同 名 称

　主要工作内容

　技术处

　 年

　月

　日

　质量处

　 年

　月

　日

　生产处

　 年

　月

　日

　机动处

　 年

　月

　日

　供销处

　 年

　月

　日

　企管处

　 年

　月

　日

　 年

　月

　日

　厂

　长

　主管厂长

　顾客代表

　表CX7211-4

　合同评审组成员签字表

　编

　号：

　 姓 名

　职务或职称

　单

　 位

　签

　 名

　组

　长

　副组长

　组

　员

　表CX7382-1

　首 件 鉴 定 目 录 表

　 编

　 号：

　 产品代号

　首 件 名 称

　承制单位

　制表：

　 批准：

　表CX7382-2（2-1）

　首 件 生 产 总 结

　 编

　号：

　 首件（组）产品名称或代号

　生

　产

　单

　位

　生

　产

　日

　期

　产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？

　生产人员是否都具备相应的资格？

　首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合格？

　生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？

　所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？

　所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？

　是否按规定实施了三检，检验结果如何？

　生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应的处理手续？

　产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？

　按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？

　表CX7382-2（2-2）

　首件生产中发生质量问题处理情况：

　 本批生产中应注意的问题：

　 备注：

　 填写：

　批准：表CX7382-3（2-1）

　首 件 检 验 总 结

　编

　号：

　 首件（组）产品名称或代号

　检

　验

　单

　位

　检

　验

　日

　期

　产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？

　生产人员是否都具备相应的？

　首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合？

　生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？

　所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？

　所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？

　是否按规定实施了三检，检验结果如何？

　生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应处理手续？

　产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？

　按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？

　表CX7382-3（2-2）

　首件生产中发生质量问题处理情况：

　 本批生产中应注意的问题：

　 备注：

　 填写：

　批准：表CX7382-4

　首 件 鉴 定 证 书

　 编

　号：

　 产品代号

　承制单位

　首件名称

　鉴定时间

　鉴定结论：

　 鉴定组长：

　 年

　 月

　日

　表CX7382-5

　鉴 定 组 成 员 签 字 表

　编

　号：

　 组内职务

　姓

　名

　职务或职称

　所 在 单 位

　签

　名

　组

　长

　副 组 长

　副 组 长

　成

　员

　年

　月

　日表CX7411-1

　采 购 产 品 检 验 请 托 单

　编号：

　 器材名称

　规格型号

　数

　 量

　件

　数

　检验种类

　质量凭证

　通知时间

　时间要求

　送单人签字

　收单人签字

　批次：

　 重量（件数）

　批次：

　 重量（件数）

　检验结果

　表CX7411-2

　紧

　急

　放

　行

　单

　编

　号：

　 器材名称

　批

　 号

　规 格 型 号

　数 量

　情况说明

　（供销处）

　检验结论

　时限规定

　（生产处）

　批

　准

　（厂长或总工）

　顾客意见

　表CX7411-3

　代

　 料

　单

　 编号：

　 设 计 使 用 材 料

　代 用 材 料

　名 称

　规格型号

　数量

　名 称

　规格型号

　数量

　情况说明：

　 签字：

　 设计意见：

　 签字：

　 顾客代表意见：

　 签字：

　 批准：

　 签字：

　 表CX7411-4

　供方产品质量保证能力评价记录

　编

　号：

　 供方企业名称

　法人代表

　企业代号、编号

　企业地址

　调查的产品

　质量体系或产品是否通过了质量认证

　年

　 月

　通过了

　认 证

　质量管理体系概况

　管理者代表

　有

　无

　独立检验机构

　有 无

　工序检验

　有

　无

　产品出厂检验

　有 无

　检验标准：国家标准（

　 ）行业标准（

　 ）合同标准（

　 ）其它标准（

　 ）

　产品获奖情况：

　 该产品研制历史、主要使用单位及质量情况概述：

　 评价结论：

　 表CX7411-5

　编号：

　型

　号

　 合

　格

　供

　方

　名

　录

　编制：

　 审核：

　 会签：

　 认可：

　 批准：

　 共

　页

　编制日期：

　 年

　月

　日

　表CX7511-1

　移交单位：

　 产

　品

　交

　接

　清

　单

　 编号：

　 接收单位：

　年

　月

　日

　序号

　名

　 称

　规

　 格

　图

　 号

　单位

　数量

　备

　 注

　情

　况

　说

　明

　移交者签名：

　接收者签名：

　 表CX7511-2

　会

　签

　产品代号

　技 术 通 知 单

　编

　号

　产品编号

　有效期限

　发往单位：

　 通知名称：

　 通知内容：

　 日

　期

　签

　字

　更 改 单

　更改标记

　编

　制

　审

　核

　校

　对

　批

　准

　共

　页

　 第

　页

　表CX7511-3

　试 件 交 接 清 单

　移交单位：

　 接收单位：

　 编 号：

　 序号

　名

　称

　批

　号

　数量

　外观质量

　备

　注

　说

　明

　移交人：

　 接收：

　 表CX7511-4

　技术问题处理单

　 编

　号：

　 产品代号

　工序名称

　产品编号

　单

　位

　问题内容：

　 签字：

　 车间意见：

　专业工艺师：

　 技术处意见：

　 型号主管工艺师：

　 主任工艺师

　总工程师

　设计意见：

　 签字：

　 顾客意见：

　 签字：

　 表CX7511-5

　工 艺 问 题 处 理 单

　 编号：

　 产品代号

　工序名称

　产品编号

　单

　位

　问题内容：

　 签字：

　 车间意见：

　 专业工艺师：

　 技术处意见：

　 型号主管工艺师：

　 主任工艺师

　总工程师

　顾客意见：

　 签字：

　 表CX7511-6

　特 殊 过 程 确 认 表

　生产单位

　产品名称

　确认过程

　确认日期

　设备型号

　精度等级

　设备精度检测结果

　人员资格要求

　实际等级

　过程确认要求：

　 过程参数选择

　（1）温度：

　 （2）时间：

　 （3）压力：

　 （4）真空度：

　 （5）

　过程策划能力

　（产品特性）

　试验结果：

　 确认的过程参数

　（1）温度：

　 （2）时间：

　 （3）压力：

　 （4）真空度：

　 （5）

　确认结论：

　 确认人员：

　编号：

　 表CX7512-1（5-1）

　密 级：

　 编

　号：

　 试制和生产准备状态检查报告

　产

　 品

　 型

　 号

　 产

　 品

　 名

　 称

　 研制阶段或生产批次

　承 制 单 位 名 称

　年

　月

　日表CX7512-1（5-2）

　试制和生产准备状态检查单

　 编号：

　 序号

　检查项目

　检查结果

　改进意见

　检查人签字

　满足

　不满足

　表CX7512-1（5-3）

　主要遗留问题与改进意见：

　 检查组结论：

　 检查组组长：

　年

　月

　日

　表CX7512-1（5-4）

　承制单位负责人审批意见：

　 签字（盖章）：

　 年

　月

　日

　表CX7512-1（5-5）

　检

　查

　组

　成

　员

　编号：

　 姓

　名

　职 务 或 职 称

　工 作 单 位

　签

　名

　表CX7513-1

　工 艺 审 查 意 见 表

　编 号：

　 文 件 代 号

　文

　件

　名

　称

　收 文 日 期

　问题内容：

　 工艺意见：

　 设计反馈意见：

　 填报人

　审核

　表CX7514-1（2-1）

　xxxx剂性能预示评审报告

　 编号：

　 配方代号

　承制单位

　装药批号

　评审级别

　评审结论：

　评审组长：

　 年

　 月

　 日

　表CX7514-1（2-2）

　xxxx剂性能预示评审组成员

　评审组职务

　姓

　名

　职务/职称

　工 作 单 位

　签

　名

　组

　长

　副组长

　组

　员

　表CX7531-1

　转

　批

　单

　编

　号：

　 产品代号

　转批件数量

　转批件名称

　转批件编号

　转批内容：

　 签字：

　 年

　 月

　 日

　转批件技术状态及转批要求：

　 签字：

　 年

　 月

　 日

　设计单位意见：

　 签字：

　 年

　 月

　 日

　顾客代表意见：

　 签字：

　 年

　月

　 日

　审批

　意见

　签字：

　 年

　月

　 日

　表CX7571-1

　质 量 复 查 报 告 单

　填报单位：

　编号：

　 序号

　质量复查内容

　复查结果

　复查人

　1

　技术文件审批手续是否符合要求。

　 2

　技术通知单、更改单、工艺规程等与设计文件、图纸要求是否一致有无差错。

　 3

　生产所用原材料是否有合格证（包括零、部组件、外协件）进厂是否按规定进行验证。

　 4

　超差代料及工艺、技术问题是否履行了审批手续，签字留名是否齐全。

　 5

　生产、检验用仪器仪表、吊具、器具是否按规定周检合格，有无合格证。

　 6

　生产过程原始记录、工艺卡片、分析检测数据、工序检验单等是否齐全准确，是否签署完整。

　 7

　是否执行现行有效工艺规程，上岗人员有无上岗合格证，有无错漏检问题。

　 8

　生产过程中发生的重要质量问题是否按双五条归零标准进行归零，质量信息传递是否准确及时。

　 9

　产品主要性能参数是否符合设计要求；不合格项目是否按规定手续办理了审理。

　 10

　其它需要说明和记载的问题。

　 填表人：

　单位领导：

　 填报时间：

　 表CX7571-2（4-1）

　密级：

　 编号：

　 产品复查报告

　产品代号：

　 产品名称：

　 单位：

　 编写：

　 审核：

　 批准：

　 年

　 月

　 日

　表CX7571-2（4-2）

　1 产品概况：

　 a．主要产品配套及评审情况

　本台（批）发动机主要配套产品如下：

　 均经过了出厂评审，无遗留问题（评审时遗留的

　问题，现已归零完毕，不影响产品质量）。

　 b．产品情况满足设计文件要求情况

　所配产品经检验基本满足设计文件要求，超差项目共计

　项，均经过了不合格审理程序，处理完毕，满足使用要求。

　 （如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。）

　2．产品质量情况

　a．原材料入厂复验、定期检定及代料情况复查

　生产中所用主要原材料共计

　种，经过入厂复验

　种，超差项目如下：

　 经分析不影响使用，已办理了处理手续。

　 因

　原因，主要代料项目有：

　 已办理了代料手续。

　 b．外协、外购件质量情况复查

　外协、外购件共计

　种，入厂复验时存在的主要质量问题有：

　 表7571-2（4-3）

　经分析不影响使用，已办理了处理手续。

　 （如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。）

　c．技术通知单、更改单及信息反馈单落实情况复查

　本台（批）产品共涉及到的技术通知单、更改单有

　份，已全部落实到生产中，涉及其他单位信息反馈单的内容是否在生产中得到落实。

　 d．产品（含火工品）无损探伤情况复查

　e．产品质量问题、技术问题处理情况复查

　3产品质量问题归零情况复查

　质量问题简介：

　 归零及处理情况：

　 表CX7571-2（4-4）

　4生产工序的质量记录复查情况

　对本台（批）发动机主要配套产品生产工序的质量记录共计

　份进行了复查，质量记录清晰，每道工序严格执行了留名制，产品质量具有可追溯性。

　 （如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。）

　5产品紧急放行、例外放行文件处理及落实情况

　6同批产品抽试结果

　7结论

　表CX7571-3

　型 号 产 品 质 量 复 查 问 题 统 计 表

　 填报单位：

　 序号

　问

　 题

　 内

　 容

　原

　 因

　处 理 结 果

　填报人

　单位领导：

　 表CX7572-1

　产品质量评审证书

　编

　号：

　 产品名称

　产品编号

　产品代号

　评审级别

　评审结论：

　 评审组长：

　年

　月

　日

　表CX7572-2

　评 审 组 成 员 签 字 表

　年

　 月

　 日

　组内职务

　姓

　名

　职务（职称）

　单

　位

　签

　名

　表CX7572-3

　产 品 总 装 测 试 通 知 单 存 根

　型号产品已通过质量评审，可以进行总装测试。

　 质量管理处

　年

　 月

　 日

　 产 品 总

　装

　测

　试

　通

　知

　单

　三车间：

　 型号产品已通过质量评审，可以进行总装测试。

　 质量管理处

　年

　 月

　 日

　表CX7381-1

　工 艺 评 审 计 划 表

　编

　号：

　 序

　号

　被评项目

　名称

　产品

　代号

　工艺评审

　主要内容

　评审

　时间

　评审

　级别

　被评审项目

　负责单位

　被评项目

　负责人

　备注

　编制：

　年

　 月

　 日

　 审核：

　 年

　 月

　 日

　 批准：

　年

　 月

　 日

　表CX7573 -1

　xxxxx厂信息顾客反馈表

　为了掌握本厂产品出厂后的质量情况，随时了解顾客的意见和要求，请您将本厂产品使用情况和您对本厂产品的意见和建议反馈给我们，以便不断提高产品质量，更好地为您服务。

　 编号：

　 产品名称：

　 主要用途：

　 数量（台、发、套）：

　 交付时间：

　 产品质量情况简述：

　 您单位的意见、建议和要求：

　 使用单位签章：

　 年

　 月

　 日

　表CX7573-2

　产品售后服务报告单

　 编号：

　 服务内容

　服务地点

　信息来源

　完成时间

　任务内容简述：

　 采取措施：

　 完成情况简述：

　 顾客意见：

　 服务队成员：

　 表CX7573-3

　顾客反馈信息处理单

　编号：

　 服务内容

　服务地点

　信息来源

　完成时间

　服务单位及人员：

　 服务情况及效果：

　 签字：

　 年

　 月

　 日

　表CX7611-1

　购置测量设备申请表

　 质量处存

　设备名称

　规格或型号

　设备精度

　产

　 地

　购买期限：

　 数

　量：

　 申请单位：

　 申请人：

　 备注：

　 申请单位负责人：

　 质量处签字：

　年

　月

　日

　—————————————————————————————————————

　购置检测设备申请表

　供销处存

　设备名称

　规格或型号

　设备精度

　产

　 地

　购买期限：

　 数

　量：

　 申请单位：

　 申请人：

　 备注：

　 申请单位负责人：

　 质量处签字：

　 年

　 月

　日

　 表CX7611-2

　测 量 设 备 送 检 通 知 单

　车间（处室）：

　 下列测量设备需送检，请你单位接此通知单后五日内按规定要求送检。

　 序号

　名

　 称

　规

　 格

　编

　 号

　到期日期

　备

　注

　注：备注内打△表示抽签的检测设备。

　 送表人：

　单位领导：

　 接收人：

　 表CX7611-3

　 测 量 设 备 处 置 单

　设备名称

　设备编号

　检定情况：

　 计量员签字：

　 日期：

　 车间意见：

　 签字：

　 日期：

　 厂主管领导意见：

　 签字：

　 日期：

　表CX7611-4

　测 量 设 备 报 废 通 知 单

　单位：

　 设备名称

　设备编号

　规

　 格

　精

　 度

　报废原因：

　 （凭此单请领新测量设备）

　检定员：

　 业务部门：

　 年

　 月

　 日

　测 量 设 备 报 废 通 知 单

　单位：

　 存根

　设备名称

　设备编号

　规

　 格

　精

　 度

　报废原因：

　 （凭此单请领新检测设备）

　检定员：

　 业务部门：

　 年

　 月

　 日

　表CX7611-5

　测 量 设 备 封 存 申 请 单

　年

　月

　日

　（一式二份）

　 名

　称

　 规格

　精度

　编 号

　使用单位

　封存原因

　申请人：

　单位领导：

　 审批人：

　表CX7611-6

　测 量 设 备 启 封 申 请 单

　年

　月

　日

　 （一式二份）

　名

　称

　规

　格

　精度

　编

　号

　使用单位

　封存原因

　申请人：

　单位领导：

　审批人：

　 表CX7611-7

　测 量 设 备 报 废 申 请 单

　单位：

　年

　月

　日

　设备名称

　编

　号

　规

　格

　备

　 注

　报废原因：

　车间计量员：

　 主任：

　 质量处意见：

　 备注：

　 批准：

　 表CX8221-1

　内部质量审核不合格项报告

　 编号：

　 受审核部门

　部门负责人

　审

　核

　员

　审 核 时 间

　不符合项事实描述：

　 审核员：

　 日 期：

　部门负责人：

　日期：

　 纠正措施（包括纠正、纠正措施和举一反三）：

　 预定完成时间：

　 部门负责人：

　日期：

　 纠正措施验证：

　 审核员：

　 日期：

　 表CX8221-2

　质量管理体系内部审核报告

　编号：

　 审核范围：

　 审核依据：

　 审核时间：

　 审核组长：

　 审核员：

　 审核组长：

　 年

　 月

　 日

　批 准：

　 年

　 月

　 日

　表CX8241-1

　例 外 放 行 单

　编号：

　 产品名称

　零、部（组）件编号

　通知单编号

　工序名称

　工序号

　下工序名称

　工序号

　放行数量

　放

　行

　原

　因

　和

　追

　回

　程

　序

　 签名：

　 顾

　客

　意

　见

　签名：

　 批

　准

　 签名：

　 表CX8241-2

　检 验 结 果 通 知 单

　 编号：

　 产品代号

　产品编号

　件（台）数

　单

　位

　工序名称

　检验日期

　内容概述：

　 检验结果：

　 检验员：

　检验日期：

　 表CX8311-1

　不 合 格 品 审 理 单

　 编号：

　 产品代号

　产品编号

　件（台）数

　单

　 位

　工序名称

　生产日期

　不合格内容：

　 检验员：

　 车间（处室）审理意见：

　 审理员：

　 厂级审理意见：

　 审理员：

　 设计代表：

　设计代表：

　 顾客代表：

　 签字：

　 跟踪验证结果：

　质量型号员：

　 表CX8412-1

　质 量 成 本 统 计 表

　 年

　月

　单位金额：元

　 质量成本项目

　期初余额

　本期发生额

　期末余额

　预防成本

　质量管理活动费

　质量培训费

　质量改进措施费

　质量评审费

　工资及附加费

　小

　计

　鉴别成本

　试验检验费

　器具设备标验管理费

　质检办公费

　工资及附加费

　小

　计

　内部故障成本

　返工返修费

　报废损失费

　降级损失费

　产品事故处理费

　停工损失费

　小

　计

　外部故障成本

　售后服务费

　折价损失费

　索赔费

　退货损失费

　小

　计

　质量成本合计

　表CX8412-2

　质 量 成 本 分 析 表

　年

　 月

　 金额单位：

　 元

　成本项目

　本

　期

　成本项目

　本

　 期

　发生额

　占总额%

　发生额

　占总额%

　预

　防

　成

　本

　质量管理活动费

　外部故障成本

　售后服务费

　质量培训费

　折价损失费

　质量改进措施费

　索赔费

　质量评审费

　退货损失费

　工资及附加费

　小

　计

　小

　计

　损失性成本合计

　鉴

　别

　成

　本

　试验检验费

　质量成本合计

　器具设备标验费

　比 率 分 析

　质检办公费

　指 标 名 称

　指 标

　工资及附加费

　比较基数

　产品销售收入总额

　小

　 计

　产品生产总成本

　利润总额

　内

　部

　故

　障

　成

　本

　返工返修费

　报废损失费

　百元产品成本的质量成本

　降级损失费

　百元利润的质量成本

　产品事故处理费

　百元销售收入内部故障成

　停工损失费

　百元销售收入外部故障成

　小

　计

　百元销售收入质量成本

　表CX8521-1（4-1）

　编号

　密级

　页数

　技术归零报告

　名称：××型号××产品（名称、编号或批次）

　××质量问题（或故障）技术归零报告

　单 位：

　 编 写：

　 审 核：

　 会 签：

　 批 准：

　 中国xxxx集团第x研究院xxxxx厂

　年

　 月

　日

　故障名称：

　报告单位：

　表CX8521-1（4-2）

　问题概述：

　问题定位：

　机理分析：

　问题复现情况：

　措施及其有效性：

　 经验教训及举一反三：

　 注：栏目不够可以续页。

　 表CX8521-1（4-3）

　（1）行政正职意见：

　 签字：

　年

　 月

　 日

　（2）院质量技术部门意见：

　 签字：

　年

　 月

　 日

　（3）院技术（行政）总指挥意见：

　 签字：

　年

　 月

　 日

　备注

　说明：1. 此表为厂所级批准时使用，并上报院签署（2）（3）；

　2. 技术归零报告（有未归零问题）为阶段报告时签署（1）；

　3. 技术归零报告为院级批准时，院行政总指挥签署（3）。

　 表CX8521-1（4-4）

　（1）院行政总指挥意见：

　 签字：

　年

　 月

　 日

　（2）院行政正职意见：

　 签字：

　年

　 月

　 日

　备注

　说明：1. 此表为院级批准时使用；

　2. 技术归零报告（有未归零问题）为阶段报告时签署（2）。

　 表CX8521-2（3-1）

　编号

　密级

　页数

　管理归零报告

　名称：××型号××产品（名称、编号或批次）

　××质量问题（或故障）管理归零报告

　单 位：

　 编 写：

　 审 核：

　 会 签：

　 批 准：

　 中国xxxx集团第x研究院xxxxx厂

　年

　 月

　日

　故障名称：

　报告单位：

　表CX8521-2（3-2）

　问题概述：

　 过程清楚：

　 责任明确：

　 措施落实：

　 严肃处理：

　 完善规章：

　 注：栏目不够可以续页。

　 表CX8521-2（3-3）

　（1）院质量技术部门意见：

　 签字：

　年

　 月

　 日

　（2）院行政总指挥意见：

　 签字：

　年

　 月

　 日

　（3）院长意见：

　 签字：

　年

　 月

　 日

　备注

　说明：1. 此表为厂所级批准时使用，上报院签署（1）（2）（3）；

　2. 管理归零报告为院级批准时无此页，院行政总指挥签署审核栏。